一、    *采购人名称： 合肥市曙光小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽致信易物商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000000396029  
四、    *合同编号:   30651332 
五、    *验收单位：  合肥市曙光小学 
六、    *验收日期：  2024年2月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心/Comix 齐心 高速王A4 70g 晶纯70克双面打印复印办公用 A4纸70g8包 500张/包 4000张/箱 打印/复印纸	4	740.0	齐心/Comix\高速王A4 70g	验收通过
2	得力/deli 得力 7102 胶棒 固体胶 21g	55	110.0	得力/deli\7102	验收通过
3	海立（haili）L1 生料带 卫浴配件	5	12.5	海立\海立15米加宽加厚耐高温水胶布	验收通过
4	天琴30*40双面加厚超细纤维毛巾 抹布蓝色 1条装	10	50.0	天琴\天琴30*40	验收通过
5	欧丽家 棉木条墩布家用老式家棉拖把 拖布	20	240.0	欧丽家\欧丽家 棉木条墩布家用老式家棉拖把 棉布木头柄拖把 家用布条拖把 吸水拖把一把	验收通过
6	安赛瑞 11115 隔离带警戒线	5	140.0	安赛瑞\11115	验收通过
7	白云 尘推 平板拖把 90cm	4	168.0	白云\90cm	验收通过
8	南孚 5号 南孚5号7号遥控器挂钟鼠标键盘电池 普通干电池	24	72.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	南孚 5号 南孚5号7号遥控器挂钟鼠标键盘电池 普通干电池	48	144.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李纯法