发布人： 王坤 来源： 发布时间： 2025-01-01 12:17:02


一、 *采购人名称：蒸湘区雨母山镇中心学校

二、 *履约供应商名称：衡阳市珠晖区袁丽文具办公商行
三、 *采购项目编号：2331101000018627383
四、 *合同编号:57265615
五、 *验收单位：蒸湘区雨母山镇中心学校
六、 *验收日期：2025年1月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 水写布	45	585.0	得力/deli\书法纸	验收通过
2	得力 色卡	45	1485.0	得力/deli\版画滚轮	验收通过
3	得力 布贴画	45	495.0	得力/deli\3241	验收通过
4	晶晶 彩泥/橡皮泥	3	150.0	晶晶\超轻黏土	验收通过
5	得力 素描/素写本	10	125.0	得力/deli\73614	验收通过
6	得力 五子棋	4	180.0	得力\得力6765	验收通过
7	得力 中国象棋	4	66.0	得力/deli\9566	验收通过
8	一得阁 文房墨汁	15	150.0	一得阁\500g	验收通过
9	清风 宣纸	7	175.0	清风/qingfeng\四尺宣纸	验收通过
10	得力 皱纹纸	5	400.0	得力/deli\手工卡纸	验收通过
11	ASGN7104 胶水 晨光(M&G) ASGN7102 顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 9g	100	80.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
12	天章韵A4 70g 打印/复印纸 天章办公（TANGO）天章韵 复印纸 A4 70g	5	900.0	天章/TANGO\天章韵A4 70g	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王坤