发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-02-02 12:42:31


一、 *采购人名称：常宁市庙前镇人民政府

二、 *履约供应商名称：常宁市皓琛广告设计工作室
三、 *采购项目编号：2371101000009678850
四、 *合同编号:50279981
五、 *验收单位：常宁市庙前镇人民政府
六、 *验收日期：2024年2月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	广博 文件袋	200	200.0	广博/Guangbo\T4513	验收通过
2	得力 908 得力908笔筒(黑)(只)	48	624.0	得力/deli\908	验收通过
3	FTYS-001A 新飞烧水壶	10	1580.0	新飞/Frestec\FTYS-001A	验收通过
4	胶棒 齐心 B2645 强力PVP固体胶 36g	30	117.0	齐心/Comix\B2645	验收通过
5	胶水 得力 7102固体胶棒	40	60.0	得力/deli\7102	验收通过
6	得力/deli 帆布手提袋 商务公文包 5590	28	980.0	得力/deli\5590	验收通过
7	得力 得力 3847 装订铆管 100支/盒 （单位：盒） 透明	45	4410.0	得力/deli\3847	验收通过
8	得力6034剪刀(混)(把)	12	60.0	得力/deli\6034	验收通过
9	得力2043美工刀(混色)	15	150.0	得力/deli\2043	验收通过
10	得力/deli 5830网格拉链袋(混)	55	440.0	得力/deli\5830	验收通过
11	南孚电池	40	200.0	南孚/NANFU\5号7号	验收通过
12	南孚电池	46	230.0	南孚/NANFU\5号7号	验收通过
13	印油/印泥/印台 得力9863快干印台(红)(只)	15	120.0	得力/deli\9863	验收通过
14	别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒)	65	195.0	得力/deli\0024	验收通过
15	得力海绵缸	20	60.0	得力/deli\9102	验收通过
16	得力文件栏（四联文件框）	56	1960.0	得力/deli\9848	验收通过
17	BT2712 卷筒纸 心心相印卷纸	65	1852.5	心相印/Mind Act Upon Mind\BT2712	验收通过
18	彩色多功能用纸	80	3600.0	得力\SD31	验收通过
19	彩色封面纸	85	2380.0	得力\SD123	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员