发布人： 陈祖艳 来源： 发布时间： 2024-09-29 06:29:07


一、 *采购人名称：安乡县第二中心幼儿园

二、 *履约供应商名称：安乡县李小红文体批发部
三、 *采购项目编号：2671101000015227629
四、 *合同编号:54508099
五、 *验收单位：安乡县第二中心幼儿园
六、 *验收日期：2024年9月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	小太阳 气球	10	150.0	小太阳\K35	验收通过
2	小博士 幼儿钻洞玩具	20	1800.0	小博士\X09	验收通过
3	防滑地垫	20	1160.0	无品牌\无型号	验收通过
4	晨光 APY4621KA 彩色卡纸硬卡纸A4	200	200.0	晨光/M&G\APY4621KA	验收通过
5	晨光 儿童填色本	200	4000.0	晨光/M&G\K36165	验收通过
6	90*110 刀旗	20	960.0	无品牌\90*110	验收通过
7	木马游戏实物周边	10	750.0	无品牌\木马	验收通过
8	星空 运动地面	30	2640.0	星空\其他	验收通过
9	湖山 话筒	2	370.0	湖山/HUSHAN\24044 08	验收通过
10	酷狗书包	30	2040.0	酷狗\184201	验收通过
11	酷狗书包	30	2040.0	酷狗\184201	验收通过
12	海王 折纸/手工纸	50	225.0	海王\A1	验收通过
13	锦厦 JS-1518 PU/PVC笔记本	20	513.0	锦厦\JS-1518	验收通过
14	户外音响	1	598.5	扩威\8K	验收通过
15	体操垫	4	440.8	红三角\8090	验收通过
16	幼儿桌椅	40	17480.0	华育\KU-5	验收通过
17	三木(SUNWOOD) 60mm*200y胶带封箱器 蓝色 6527	10	80.0	三木/Sunwood\6527	验收通过
18	气球	30	513.0	无品牌\100	验收通过
19	齐心 A1735 A5 硬胶套卡片袋 透明（单位：个）	200	482.0	齐心/Comix\A1735透明	验收通过
20	得力5712_11孔资料袋(透明)(100只/包)	20	495.0	得力/deli\5712	验收通过
21	齐心 B2119 文件篮 A4 配 单位：个	10	247.0	齐心/Comix\B2119	验收通过
22	晨光7号碱性电池（4粒收缩）ARC92559	10	72.5	晨光/M&G\ARC92559	验收通过
23	得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：支） 红	14	27.72	得力/deli\6881	验收通过
24	得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	10	41.6	得力/deli\0011	验收通过
25	扩音器	9	1068.75	扩威\V-311	验收通过
26	卡纸	40	57.2	泳佳盛\4K	验收通过
27	卡纸	40	57.2	泳佳盛\4K	验收通过
28	卡纸	40	57.2	泳佳盛\4K	验收通过
29	卡纸	40	57.2	泳佳盛\4K	验收通过
30	晨光双面泡棉胶带12mm*5y(两卷)AJD97352	10	31.6	晨光/M&G\AJD97352	验收通过
31	晨光3号国旗ASCN9520	1	45.17	晨光/M&G\ASCN9520	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈祖艳