一、    *采购人名称： 芜湖市排水管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市昕昊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000532956  

四、    *合同编号:   30779238 

五、    *验收单位：  芜湖市排水管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年9月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	智美环球 TNS0121 记事本	5	195.0	智美环球\TNS0121	验收通过
2	极米 投影机吊架	1	180.0	极米\X-Roof 吊顶支架	验收通过
3	sk-link 其它网络设备/电脑投屏器	1	850.0	sk-link\无型号	验收通过
4	夏普 复印机配件/充电组件	1	680.0	夏普/Sharp\无型号	验收通过
5	绘威 复印机配件	1	634.0	绘威\2022	验收通过
6	夏普 复印机配件	1	450.0	夏普/Sharp\定影组件	验收通过
7	西玛 HZ324 档案盒/会计凭证档案盒	20	72.0	西玛/simaa\HZ324	验收通过
8	绿联 电话线	1	15.0	绿联/Ugreen\绿联电话线	验收通过
9	得力 资料册	26	364.0	得力\5240	验收通过
10	罗马仕 数据连接线	1	10.0	罗马仕/ROMOSS\256L	验收通过
11	YJ-BT-100G 墨粉/碳粉	5	225.0	盈佳\YJ-BT-100G	验收通过
12	得力 S43 中性笔	144	216.0	得力/deli\S43	验收通过
13	夏普 SF-30CT-BB 粉盒	2	790.0	夏普/Sharp\SF-30CT-BB	验收通过
14	夏普 SF-30CT-BB 粉盒	2	790.0	夏普/Sharp\SF-30CT-BB	验收通过
15	夏普 SF-30CT-BB 粉盒	2	790.0	夏普/Sharp\SF-30CT-BB	验收通过
16	夏普 SF-30CT-BB 粉盒	2	700.0	夏普/Sharp\SF-30CT-BB	验收通过
17	公牛 GN-605 多功能插座	1	75.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
18	妙洁 纸杯	20	130.0	妙洁/magic\0119	验收通过
19	得力 5683 档案盒	36	288.0	得力/deli\5683	验收通过
20	得力 报告夹/抽杆夹	10	28.0	得力/deli\5531	验收通过
21	得力 6824 记号笔/粗笔	10	20.0	得力/deli\6824	验收通过
22	得力 8551 票夹/长尾夹	6	42.0	得力/deli\8551	验收通过
23	中佳 记事本	1	13.0	中佳\简约	验收通过
24	得力 9879 印油/印泥/印台	1	10.0	得力/deli\9879	验收通过
25	联想 刻录盘	25	62.5	联想/lenovo\DVD	验收通过
26	南孚 7号 普通干电池	9	22.5	南孚/NANFU\7号	验收通过
27	得力 21550 便签本/便条纸/N次贴	12	42.0	得力/deli\21550	验收通过
28	兄弟 DR-2350 硒鼓	1	195.0	兄弟/BROTHER\DR-2350	验收通过
29	心相印 2层200抽*3包 抽纸	8	152.0	心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽*3包	验收通过
30	得力 文件袋	10	35.0	得力\5654	验收通过
31	力胜 OP-32A 有线鼠标	1	49.0	力胜\OP-32A	验收通过
32	APP A4 70G 黄欣乐 70克A4复印纸 500张/包 8包/箱	5	900.0	APP\A4 70G	验收通过
33	兄弟 TN-2325 粉盒	2	300.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
34	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	1	35.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王健