一、    *采购人名称： 剑河县革东中学 

二、    *履约供应商名称：  剑河县博士文体用品商行 

三、    *采购项目编号：  2621351000000503019  

四、    *合同编号:   30625502 

五、    *验收单位：  剑河县革东中学 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰诗 YJ-B041 垃圾桶	21	1344.0	兰诗\YJ-B041	验收通过
2	晨光 4394A 替芯/铅芯	70	1050.0	晨光/M&G\4394A	验收通过
3	悦卡 室内活性炭	135	1080.0	悦卡/YUEKA\无型号	验收通过
4	得印 万用手册	120	720.0	得印/Befon\2480	验收通过
5	罗氏 GP-2009 中性笔	60	540.0	罗氏\GP-2009	验收通过
6	罗氏 GP-2009 中性笔	10	90.0	罗氏\GP-2009	验收通过
7	清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	44.0	清风/qingfeng\B00CKSJN-1	验收通过
8	心相印 3层130抽*24包 抽纸	4	216.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层130抽*24包	验收通过
9	亚狮龙 5号 羽毛球	18	1440.0	亚狮龙/RSL\5号	验收通过
10	得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条	4	60.0	得力/deli\美纹纸和风胶带印花	验收通过
11	南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池	30	180.0	南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒	验收通过
12	分页纸/索引纸	50	25.0	无品牌\A4纸	验收通过
13	不干胶标签	2	60.0	无品牌\210*297mm	验收通过
14	水拖	20	300.0	无品牌\不锈钢钢杆	验收通过
15	冰禹 BYrl-25 扫把	30	150.0	冰禹\BYrl-25	验收通过
16	得力 8554 票夹/长尾夹	10	200.0	得力/deli\8554	验收通过
17	得力 7102 胶水	2	60.0	得力/deli\7102	验收通过
18	得力 7303 胶水	2	104.0	得力/deli\7303	验收通过
19	得力 0012 别针/回形针/大头针	5	99.0	得力/deli\0012	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   龙家良