一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区赭麓街道办事处（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000000121160  
四、    *合同编号:   30384554 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区赭麓街道办事处（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年5月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5604 档案盒75mm	20	252.0	得力/deli\5604	验收通过
2	卡纸 封面纸	3	66.0	无品牌\180	验收通过
3	得力 8520 票夹/长尾夹	3	28.5	得力/deli\8520	验收通过
4	得力 0018 回形针座/盒	10	40.0	得力/deli\0018	验收通过
5	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	10	30.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
6	心相印 DT24180 抽纸	4	740.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180	验收通过
7	美的 HJ1515A 电热水壶	2	170.0	美的/Midea\HJ1515A	验收通过
8	晨光 AEQ96755 黑色有线电话机	4	320.0	晨光/M&G\AEQ96755	验收通过
9	晨光 APYRA610 晨光 APYRA610 牛皮纸 档案袋	10	100.0	晨光/M&G\APYRA610	验收通过
10	得力 7903 得力（deli）笔记本子活页会议商务办公皮面本创意日记本开会记事本文具用品 48K-80张 黑色 7903	12	146.4	得力/deli\7903	验收通过
11	立白 清新柠檬洗洁精1.5kg 洗洁精	3	40.5	立白/Liby\清新柠檬洗洁精1.5kg	验收通过
12	公牛 GN-317 公牛GN-317独立开关6插位插 电源插座	2	104.0	公牛/BULL\GN-317	验收通过
13	得力 9560 一次性纸杯	8	140.0	得力\9560	验收通过
14	美的 FSA40XC 美的FSA40XC电风扇	4	780.0	美的/Midea\FSA40XC	验收通过
15	罗技 M170 无线鼠标	3	135.0	罗技/Logitech\M170	验收通过
16	得力 5901 抽杆夹加厚背宽15mm5个装约80-120 文件夹	105	136.5	得力/deli\5901	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   钱元元