梧州市疾病预防控制中心关于板擦的网上超市采购项目 （项目编号:2561101000006241865 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:梧州市疾病预防控制中心关于板擦的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2561101000006241865 
项目联系人:霍力 
项目联系电话:/ 
采购计划信息：
   
项目所在行政区划编码:450499 
项目所在行政区划名称:梧州市本级 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称: 梧州市疾病预防控制中心 
采购单位地址: 梧州市春湖路3号  
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:498736532 
采购单位预算编码:061088 
三、成交信息
成交日期:2023年10月12日 
总成交金额（元）:637.2 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	梧州鹰王办公用品有限公司	广西壮族自治区梧州市广西壮族自治区梧州市长洲区新兴二路137号第壹幢底层	637.2

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 7810白板擦板擦	得力	7810	1	3.0	3.0
2	晨光-ABS92616订书针12号订书钉24/6	晨光/M&G	ABS92616	10	1.0	10.0
3	得力-7102胶棒21gPVA材质固体胶水12支/盒	得力/deli	7102	3	1.0	3.0
4	广西梧州窖藏六堡陈年散茶 箩装中粮茶叶500g	中茶	茶叶	1	188.0	188.0
5	得力-8958电子温湿度计（单位：个）	得力/deli	8958	2	75.0	150.0
6	得力-9879印油光敏印油	得力/deli	9879	1	11.6	11.6
7	得力-7302 液体胶水 50ML	得力/deli	7302	2	2.0	4.0
8	牛皮纸档案袋 350g文件资料袋	无品牌	350g	40	0.9	36.0
9	得力-0018银色金属回形针曲别针财务用品办公文具单盒	得力/deli	0018	6	1.6	9.6
10	南孚 5号1.5V 南孚-5号碱性电池	南孚/NANFU	5号1.5V	50	2.5	125.0
11	晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔	晨光/M&G	K35 蓝	3	27.0	81.0
12	得力-9864方形快干印台	得力/deli	9864	1	11.0	11.0
13	HERO英雄正品非碳素墨水红蓝黑钢笔水不堵笔 202 203 204 234	英雄/HERO	204	1	5.0	5.0
14	【运费】			1		0.0

 
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
  
七、其他补充事宜: