一、    *采购人名称： 合肥市青阳路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽珀玉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000068982  
四、    *合同编号:   30331419 
五、    *验收单位：  合肥市青阳路幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年5月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL5043 胶棒	50	1250.0	得力/deli\DL5043	验收通过
2	得力 手工白胶9070一盒装（12支）40ml/支	20	516.0	得力\9070	验收通过
3	得力 得力手工卡纸73401硬卡纸硬纸板彩色手工纸彩色卡纸儿童手工纸学生折纸	50	1990.0	得力\73401	验收通过
4	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016067