一、    *采购人名称： 合肥市曙光小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥笑来商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000643098  

四、    *合同编号:   30882429 

五、    *验收单位：  合肥市曙光小学 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	罗技 M90 有线鼠标	5	275.0	罗技/Logitech\M90	验收通过
2	键盘有线键盘	5	425.0	无品牌\有线键盘	验收通过
3	电话座机 电话配件	5	725.0	无品牌\座机	验收通过
4	得力 1511 电子计算器	2	96.0	得力/deli\1511	验收通过
5	终点线 裁判用具	1	15.0	无品牌\终点线	验收通过
6	云南 baiyao 喷雾	4	312.0	无品牌\喷雾	验收通过
7	喷雾花露水	30	750.0	无品牌\喷雾花露水	验收通过
8	发令弹 裁判用具	10	2000.0	无品牌\发令弹盒装	验收通过
9	袖章 套袖 袖套	10	145.0	无品牌\袖套	验收通过
10	腻子粉 涂料	1	25.0	无品牌\腻子粉	验收通过
11	秒表 天福 裁判用具	2	180.0	无品牌\PC3860	验收通过
12	千兆路由器 路由器	2	620.0	无品牌\无型号	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   彭峰