一、    *采购人名称： 合肥体育运动学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽米良商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1821094000000154144  
四、    *合同编号:   30240261 
五、    *验收单位：  合肥体育运动学校 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 得力(deli) S96商务中性笔水笔签字笔 办公用品 宝珠/走珠/签字笔	36	180.0	得力/deli\6796	验收通过
2	得力 得力/deli 得力 （deli） 5536 A4抽杆夹 文件夹 透明资料塑料拉杆5个装 名片盒/本/夹/册	50	75.0	得力/deli\5536	验收通过
3	南孚 5号电池 南孚/NANFU 南孚 5号电池 碱性电池1粒 普通干	30	75.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
4	宝克 W5 中性笔黑色笔芯碳素墨水笔学生笔0.5mm办公用品	10	280.0	宝克/Baoke\W5	验收通过
5	得力 8555ES 得力/deli 得力 8555 19mm 彩色燕尾夹 票夹/长尾夹 40只	30	300.0	得力/deli\8555ES	验收通过
6	得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混) 32mm 3#金属票据夹子 办公用品 (24只/筒)	30	360.0	得力\得力8553ES	验收通过
7	得力 得力(deli)12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8551	30	450.0	得力\8551	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0199084002