一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公共资源交易中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥欣子曰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2191451000000703861  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公共资源交易中心 

六、    *验收日期：  2024年12月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5612 50MM档案盒	2	90.0	得力/deli\5612	验收通过
2	晨光/M&G KGP1821 0.5mm黑色中性笔拔盖签字笔 学生考试专用水笔【12支/盒】	10	209.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
3	三星小钢炮70g A4 打印/复印纸	4	860.0	小钢炮\三星小钢炮70g A4	验收通过
4	南孚 CR2032 南孚/NANFU CR2032纽扣普通干电池	4	11.2	南孚/NANFU\CR2032	验收通过
5	南孚/NANFU)7号碱性电池4粒 聚能环2代 LR03AAA普通干电池7号4粒（2代）	20	49.0	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
6	南孚/NANFU)5号碱性电池4粒 聚能环2代 LR6AA普通干电池5号4粒（2代）	20	49.0	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
7	罗技/Logitech M235 无线鼠标	4	340.0	罗技/Logitech\M235	验收通过
8	清风 草本杀菌湿巾 80片	20	350.0	清风/qingfeng\草本杀菌 80片	验收通过
9	清水 SM-3162A 清水水瓶 SM-3162A 热水壶	4	232.0	清水\SM-3162A	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨萍