一、    *采购人名称： 亳州市学前教育中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2141451000000696227  

四、    *合同编号:   30931765 

五、    *验收单位：  亳州市学前教育中心 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	精臣 b3s/b21 标签纸	11	231.0	精臣\b3s/b21	验收通过
2	优和 党员学习笔记	35	805.0	优和/UHOO\0641	验收通过
3	得力 vb161 削笔刀	1	13.0	得力/deli\vb161	验收通过
4	得力 线环本	1	5.0	得力/deli\410420388	验收通过
5	公牛 et6 绝缘胶带	1	4.0	公牛/BULL\et6	验收通过
6	得力 83631 卡纸	1	3.0	得力/deli\83631	验收通过
7	得力 6811 白板笔	2	22.0	得力/deli\6811	验收通过
8	法拉蒙 笔记本	1	5.0	法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-2335	验收通过
9	得力 垫板	27	135.0	得力/deli\78400	验收通过
10	得力 7151 百事贴	22	44.0	得力/deli\7151	验收通过
11	卡西欧 MY-120 计算器	1	49.0	卡西欧/Casio\MY-120	验收通过
12	得力 5531 抽杆夹	2	6.0	得力/deli\5531	验收通过
13	得力 0101 打孔机	1	5.0	得力/deli\0101	验收通过
14	六品堂 mb00131 毛笔	5	75.0	六品堂\mb00131	验收通过
15	得力 7402 复印纸A4	12	2160.0	得力/deli\7402	验收通过
16	晨光 MG-6128 水笔芯	1	12.0	晨光/M&G\MG-6128	验收通过
17	得力 美工刀片	2	10.0	得力/deli\2011	验收通过
18	得力 30400 双面胶	2	8.0	得力/deli\30400	验收通过
19	南孚 23A电池	4	20.0	南孚/NANFU\23A	验收通过
20	得力 S856 中性笔	11	165.0	得力/deli\S856	验收通过
21	得力 5524 文件袋	40	60.0	得力/deli\5524	验收通过
22	晶华 双面胶带	20	50.0	晶华\黄油双面胶带	验收通过
23	插排	2	98.0	无品牌\9位	验收通过
24	晨光 ADM94818B 档案盒	6	66.0	晨光/M&G\ADM94818B	验收通过
25	得力 9209 文件框	3	69.0	得力/deli\9209	验收通过
26	得力 72641 板夹	8	48.0	得力\72641	验收通过
27	易利丰 卡纸	2	100.0	易利丰/elifo\硬纸加厚	验收通过
28	3M 5008 固体胶	76	114.0	3M\5008	验收通过
29	得胜 E6 扩音器	1	188.0	得胜/Takstar\E6	验收通过
30	得力 9892 印台	4	36.0	得力/deli\9892	验收通过
31	晨光 APMY2204 记号笔	4	60.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
32	齐心 D6017 百事贴	4	12.0	齐心/Comix\D6017	验收通过
33	得力 30248 胶带	2	16.0	得力/deli\30248	验收通过
34	南孚 5号电池	74	370.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
35	南孚 南孚 7号电池	22	110.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
36	得力 2003 美工刀	8	24.0	得力\2003	验收通过
37	得力 5522 文件袋	50	100.0	得力\5522	验收通过
38	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   梁晓飞