一、    *采购人名称： 芜湖市审计局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖众胜办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  2041451000000413958  
四、    *合同编号:   30666953 
五、    *验收单位：  芜湖市审计局 
六、    *验收日期：  2024年3月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 AGW-7204A-1-R 胶棉拖把 海绵拖把	15	1050.0	好媳妇\AGW-7204A-1-R	验收通过
2	水和皓 台式机显示器支架	10	400.0	水和皓\无型号	验收通过
3	得力 0578 卷笔刀/削笔器	70	350.0	得力/deli\0578	验收通过
4	阳芃 台历 2024龙年	70	700.0	阳芃\2024	验收通过
5	维达 超韧抽纸3层150抽（L码） 抽纸	140	2520.0	维达/Vinda\超韧抽纸3层150抽（L码）	验收通过
6	得力 V95 中性笔 0.5mm黑色速干中性笔	720	2880.0	得力/deli\V95	验收通过
7	得力 9181 文件盘 抽屉式文件架	5	190.0	得力/deli\9181	验收通过
8	悦卡 洗车毛巾 抹布 蓝色的汽车擦车布	70	700.0	悦卡/YUEKA\洗车毛巾	验收通过
9	得力 0231 订书机 起订器	20	60.0	得力/deli\0231	验收通过
10	得力 0037 别针/回形针/大头针	70	140.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 0013 订书钉 订书针	70	140.0	得力/deli\0013	验收通过
12	得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 易事贴	140	420.0	得力/deli\7735	验收通过
13	得力 5622ES 档案盒 小文件盒 35mm(pp材质)	20	140.0	得力/deli\5622ES	验收通过
14	得力 5624ES 档案盒 大文件盒 75mm	20	240.0	得力/deli\5624ES	验收通过
15	得力 CS-X1 笔记本多功能支架/桌 笔记本显示器支架	10	700.0	得力/deli\CS-X1	验收通过
16	得力 7102 胶棒	70	210.0	得力/deli\7102	验收通过
17	得力 72630 风琴包/事务包 13格A4学生手提风琴文件夹	30	600.0	得力/deli\72630	验收通过
18	妙洁 MDCA50 纸杯 一次性水杯 9盎司 50只/包	70	700.0	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
19	妙洁 3036 手提背心式垃圾袋 大号*20只 蓝色加厚 文明干湿分类	30	150.0	妙洁/magic\3036	验收通过
20	清风 B338C3抽纸2层200抽 抽纸 硬抽	20	420.0	清风\B338C3抽纸2层200抽	验收通过
21	中华 2B 铅笔	70	700.0	中华/Zhonghua\2B	验收通过
22	百乐 LVKN-15EF-B 中性笔 黑武士中性速干笔 签字办公 0.5mm 黑色	120	1440.0	百乐/PILOT\LVKN-15EF-B	验收通过
23	得力 33050 笔记本 螺旋本	130	3770.0	得力/deli\33050	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299113001