一、    *采购人名称： 芜湖经济技术开发区龙山街道社区卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000176398  
四、    *合同编号:   30438898 
五、    *验收单位：  芜湖经济技术开发区龙山街道社区卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2023年7月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超霸 LR44 纽扣电池	40	100.0	超霸/GP\LR44	验收通过
2	刷子	4	22.0	无品牌\无型号	验收通过
3	得力 不干胶标签	5	22.5	得力/deli\9060	验收通过
4	木质扶梯	1	1050.0	无品牌\无型号	验收通过
5	别颖粘钩 力粘胶透明粘钩 挂钩/	20	10.0	别颖\别颖粘钩 力粘胶透明粘钩	验收通过
6	得力/deli 得力（deli） （） 办公剪刀手工剪刀剪纸学生手工剪子剪纸刀 6001颜色随机【单把装】 订书机	5	27.5	得力/deli\0360	验收通过
7	公牛 GN-316 公牛（BULL）GN-316 插座/插线板/插排/接线板/拖线板 5位分控全长1.8米 电脑插座	2	110.0	公牛/BULL\GN-316	验收通过
8	公牛 GN-316 公牛（BULL）GN-316 插座/插线板/插排/接线板/拖线板 5位分控全长1.8米 电脑插座	2	90.0	公牛/BULL\GN-316	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0272016014