发布人： 梁超来源： 发布时间： 2023-08-29 14:34:40


一、 *采购人名称：交通运输局机关

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区家旺商行
三、 *采购项目编号：2651101000000417308
四、 *合同编号:43184072
五、 *验收单位：交通运输局机关
六、 *验收日期：2023年8月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光(M&G) GP-1111 中性笔	10	240.0	晨光/M&G\GP-1111	验收通过
2	惠普 204A HPM281dw黑色硒鼓	1	280.0	惠普/HP\204A	验收通过
3	公牛 GN-604 5米 多功能插座	5	440.0	公牛/BULL\GN-604 5米	验收通过
4	名望御竹 竹扫把	10	120.0	名望御竹\铁扫把	验收通过
5	自热米饭	60	1920.0	海底捞\海底捞冲泡米饭即食速食懒人食品	验收通过
6	百事贴	7	70.0	得力\7151	验收通过
7	扫把撮箕	5	160.0	勤鑫源\软毛	验收通过
8	君山毛尖（新茶）	10	1300.0	君山\250克毛尖新茶	验收通过
9	开普特本色纸杯50个/袋	5	60.0	开普特\50个/包	验收通过
10	金荷A4 70g 打印/复印纸	5	1200.0	金荷\金荷A4 70g	验收通过
11	蓝月亮/Blue moon 清洁抑菌洗手液 500g 洗手液	10	120.0	蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g	验收通过
12	农夫山泉550ml*24瓶/箱矿泉水	20	760.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
13	康师傅干拌面12碗/箱	10	720.0	康师傅\干拌面	验收通过
14	齐心 A1100 图书馆专用铁书立 大号9寸蓝 单位：套	40	1000.0	齐心/Comix\A1100	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梁超