一、    *采购人名称： 观山湖区远大中学 

二、    *履约供应商名称：  观山湖区新金诚文体用品店 

三、    *采购项目编号：  2741351000000524623  

四、    *合同编号:   30646895 

五、    *验收单位：  观山湖区远大中学 

六、    *验收日期：  2024年12月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	心相印 CS001 卫生间专用擦手纸	4	520.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS001	验收通过
2	得力 7303 胶水	18	63.0	得力/deli\7303	验收通过
3	得力/deli 0290重型订书机(混)（台）	10	490.0	得力/deli\0290	验收通过
4	得力/deli 18500碱性电池(黑)(单位：卡）	3	10.5	得力/deli\18500	验收通过
5	得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位：卡）	6	38.58	得力/deli\18501	验收通过
6	得力/deli 速干中性笔0.5mm子弹头(黑)	10	395.0	得力/deli\S137	验收通过
7	得力/deli 5620牛皮纸档案盒（黄）（单位：袋）(1袋=10个)	17	479.57	得力/deli\5620	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   安容