一、    *采购人名称： 金沙县禹谟镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县同心文具店 

三、    *采购项目编号：  2791351000000413455  

四、    *合同编号:   30535595 

五、    *验收单位：  金沙县禹谟镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年9月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立兴 B5 听（评）课记录本彩色封面听课本教师听课记录本	60	180.0	立兴\B5	验收通过
2	金沙河 03295 校务日志	4	80.0	金沙河\03295	验收通过
3	金沙河 JSH-12 学校 食堂 物品 领取单	100	380.0	金沙河\JSH-12	验收通过
4	南孚 5号电池 普通干电池2粒	40	192.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
5	得力 63113 10只装 A4/10mm文件夹水滴抽杆夹学	100	1000.0	得力/deli\63113	验收通过
6	宝克 PC3868 红色中性笔	30	630.0	宝克/Baoke\PC3868	验收通过
7	洁霸 JB105 强力起蜡水 高浓度草酸 马桶清洁剂 洁厕灵 强力去污 外墙地板瓷砖 20瓶/箱	210	630.0	洁霸\JB105 强力起蜡水	验收通过
8	得力 8556A 时尚长尾票夹(混色)(60只/桶)	40	400.0	得力/deli\8556A	验收通过
9	远洋 16K 课业本/教学用本 加厚号彩面教师备课本	160	800.0	远洋\16K	验收通过
10	晨光 ARC92555 普通干电池7号碱性【2粒/卡】	20	96.0	晨光/M&G\ARC92555	验收通过
11	晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 【12支/盒】	6	252.0	晨光/M&G\AWG97003	验收通过
12	晨光 ASGN7103 15g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒【12支/盒】	10	150.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘治兵