一、    *采购人名称： 中共亳州市委督查考核办公室 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000342449  
四、    *合同编号:   30598184 
五、    *验收单位：  中共亳州市委督查考核办公室 
六、    *验收日期：  2023年12月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格立特 党徽	40	120.0	格立特/gelite\党徽	验收通过
2	格立特 党员学习笔记本	10	150.0	格立特/gelite\党员学习笔记本	验收通过
3	得力 白板擦	1	5.0	得力/deli\板擦	验收通过
4	得力 9574 垃圾袋	50	250.0	得力/deli\9574	验收通过
5	得力 71171 削笔刀	2	30.0	得力/deli\71171	验收通过
6	晨光 GP1115 中性笔	1	20.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
7	晨光 Q7 中性笔	15	180.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
8	晨光 Q7 中性笔	5	60.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
9	得力 S21 中性笔	5	120.0	得力/deli\S21	验收通过
10	百丽丝 三件套	1	219.0	百丽丝\AY56HD03	验收通过
11	粘钩	1	14.0	无品牌\正八	验收通过
12	得力 30200 胶带	6	90.0	得力/deli\30200	验收通过
13	被子	1	260.0	无品牌\秋冬被	验收通过
14	得力 橡皮	2	14.0	得力\VP112	验收通过
15	晨光 ACT73403 修正带	2	30.0	晨光/M&G\ACT73403	验收通过
16	得力 58166 铅笔	5	75.0	得力/deli\58166	验收通过
17	得力 记事本	20	500.0	得力/deli\16K160张加厚商务皮面本	验收通过
18	得力 5925 档案盒	120	600.0	得力/deli\5925	验收通过
19	惠普 CD-R 光盘	2	150.0	惠普/HP\CD-R	验收通过
20	晨光 ADM94740A 文件框	2	50.0	晨光/M&G\ADM94740A	验收通过
21	格畅 白板	1	45.0	格畅\21cm*28cm	验收通过
22	信发 TN-JS9904 文件框	1	48.0	信发\TN-JS9904	验收通过
23	齐心 MK832 记号笔	1	15.0	齐心/Comix\MK832	验收通过
24	宝克 MP392 白板笔	11	27.5	宝克\MP392	验收通过
25	得力 9892 印台	3	27.0	得力/deli\9892	验收通过
26	得力 7312 胶水	2	4.0	得力/deli\7312	验收通过
27	得力 21550 百事贴	12	24.0	得力/deli\21550	验收通过
28	南孚 南孚 7号电池	2	10.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
29	富光 保温壶	2	260.0	富光\1.9L落樱粉	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699045001