一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2023〕19号），中央下达四川省彩票市场调控资金预算5037万元。2023年6月14日，根据《四川省财政厅关于下达2023年彩票市场调控资金预算指标的通知》（川财综〔2023〕12号），省财政厅分解下达了2023年彩票市场调控资金预算指标并同步下达了绩效目标。其中，四川省福利彩票发行中心2446.72万元，四川省体育彩票管理中心2410.28万元，四川省公安厅120万元，中共四川省委网络安全和信息化委员会办公室60万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我中心2023年预算安排彩票市场调控资金2987.25万元，其中2022年结转资金540.53万元，2023年财政转移支付资金2446.72万元。截至2023年底，彩票市场调控资金实际执行2627.21万元，结转358.21万元至2024年继续使用，结余1.83万元，预算执行率为87.95%。

根据我中心工作安排，2023年市场调控资金主要用于提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。相关项目组织实施情况如下。

1.彩票销售场所建设和形象提升2287.61万元

（1）形象店建设费用1982.79万元。2023年省福彩中心为提升福彩品牌形象和购彩者体验，指导全省各分中心开展了门头店招专项建设、电脑票游戏主题销售场所专项建设等，分中心综合考虑了投注站销售业绩、面积、区域、人员素质等因素，选拔投注站进行形象改造，有效改善了站点经营环境和购彩体验。

（2）福彩爱心亭建设和维护费用64.52万元。主要用于市州福彩分中心爱心亭新建以及爱心亭维护。其中，泸州、广安、内江分中心新建一批爱心亭，并对内江较早建设的一批爱心亭进行保养维护，有效保障了爱心亭正常功能和福彩公益形象。

（3）综合体验中心建设236.5万元。根据《中福彩中心关于有效利用自有销售场所有序推进综合体验中心建设的通知》，我中心通过政府采购方式，在成都、南充、自贡建设3个福彩综合体验中心。综合体验中心通过文字、数据、图片、视频和实物展览等形式，对福利彩票30多年以来的发展变化和福利彩票文化内涵进行全方位的展示，包括福利彩票发行宗旨、四川福彩发展历程、公益金筹集情况、公益活动开展等内容，以此讲述福彩故事，传播福彩文化。

（4）四川省福利彩票发行中心兑奖大厅装修费用3.8万元。为改善四川省福利彩票发行中心兑奖服务场所业务设施、优化服务环境，提高为彩民服务质量，提升福彩品牌形象，我中心对兑奖大厅进行装修。2023年完成需求论证、设计制作等相关工作，支付相关费用3.8万元。

2.支持宣传国家彩票公益属性和社会责任339.6万元

（1）2023中国（广元）女子半程马拉松公益活动49万元。广元“女儿节”是广元市一年一度举办的文化盛会，知名度高、参与度广、影响度深，女子半程马拉松作为女儿节的系列活动之一。2023年9月2日，我中心筹办的本次活动在全国范围有超千名马拉松女性爱好者及热爱健身跑的群众参与，省、市级媒体蜂拥报道。在开幕式上，我省还发布了首支自主创作的福彩公益歌曲《福至是缘》，福彩美誉度和知名度进一步增强。

（2）成都公共交通媒体公益宣传98.6万元。我中心通过政府采购方式取得成都市公交车站候车亭广告灯箱290块的使用权，分批次开展福彩公益宣传及福彩游戏品牌推广，强化公益和社会责任宣传，让“买彩票、行公益、做慈善”理念深入人心，增进彩民对福利彩票的价值认同。

（3）走进民政福利机构活动180万元。2023年我中心组织代销者深入民政福利机构参观学习，充分了解福彩公益金使用方向，深刻理解福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，增加职业认同感、自豪感和使命感，帮助代销者既当好销售经验分享者，也成为爱心、公益慈善的传播者。“走进民政福利机构”活动以代销者为主，2023年各市州代销者参与覆盖率均达40%，走进民政福利机构活动场次累计近90场，代销者的职业认同感、自豪感和使命感明显增强，福彩公益品牌形象明显提升。

（4）冠名“美丽天府，地名故事我来讲”征文摄影比赛活动12万元。征文比赛活动是首届四川老年文化艺术节的重点活动之一，由省民政厅带头开展，涉老媒体、老年大学、老年人协会等组织统筹，渠道多、参与广、传播力强。冠名合作内容包括在宣传推文和展示作品的显著位置标识“四川省福利彩票发行中心冠名”、在展播视频的统一位置添加中国福利彩票标识、在启动仪式开头播放福利彩票宣传片、在活动评审和结果公告等环节插入福彩相关出席人员的发言或采访，冠名时长近半年。通过此次冠名活动，四川福彩公益品牌形象得到很大提升。

（二）资金管理情况分析

1.预算分配和下达。财政厅下达彩票市场调控资金预算后，我中心严格按照转移支付管理制度以及《彩票市场调控资金管理办法》的规定范围和用途，拟定彩票市场调控资金使用计划，经中心党委会审议通过后报告四川省民政厅。

2.资金拨付及使用情况。预算执行过程中，我中心严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整等情况，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到省中心实有资金账户等问题，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

3.预算绩效管理情况。我中心结合财政厅下达的预算及绩效目标，进一步对绩效目标进行了细化。预算执行过程中，持续加大预算绩效过程管控力度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施全覆盖、全时段“双监控”，发现问题及时调整纠正。2023年，我中心对2022年彩票市场调控资金开展绩效评价，并将评价结果及时报送财政部综合司、财政部四川监管局、中福彩中心、四川省民政厅，并同时抄送四川省财政厅。2023年5月，我中心将2022年彩票市场调控资金绩效自评报告在中心门户网站进行公开。

4.支出责任履行情况。我中心严格按照《彩票管理条例实施细则》所规定的彩票销售机构职能职责，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年彩票市场调控资金总体绩效目标包括支持基层彩票销售场所发展，促进省际之间彩票之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种结构，有效规范彩票市场秩序。

2023年我中心认真贯彻王晓晖书记对四川福彩工作的重要批示，切实落实张春生副部长对四川福彩公益宣传的重要指示，持续推进福彩“五进”战略，扎实做好稳市场、稳销量、稳就业等工作，有效推动了福彩销售高质量发展。2023年，全省福利彩票累计销售96.59亿元，共筹集公益金30.14亿元，全国排名保持第五位。全年福利彩票销售场所、彩票品种及游戏结构均保持稳定，全省福利彩票市场秩序规范，网点年均毛收入超9万元，为拼经济、搞建设和稳民生、保就业作出了积极贡献。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 预算执行率，标准值：=100%。

我中心2023年预算安排彩票市场调控资金预算2987.25万元，截至2023年底，彩票市场调控资金实际执行2627.27万元，预算执行率为87.95%。

2. 产出指标完成情况

（1）彩票销售额，标准值：≥上年销售额的100%。

我中心2023年全年福利彩票销售总额96.59亿元，为2022年福利彩票销售总额的123.52%。

（2）彩票销售场所数量，标准值：≥上年年数量的90%。

我中心2023年彩票销售场所数量8577个，为2022年销售场所数量的103.67%，彩票销售场所数量总体稳定。

（3）投注终端数量，标准值：≥上年年数量的90%。

我中心2023年全省投注终端共计8577个，为2022年全省投注终端数量的103.67%，投注终端数量总体稳定。

（4）彩票品种数量，标准值：彩票品种数量保持在4到5种之间。

2023年我中心销售双色球、快乐8、3D、七乐彩、即开票五个品种彩票。

（5）延时开奖等彩票销售安全事故发生率，标准值：≤0.1%。

我中心2023年彩票销售工作平稳运行，未发生延时开奖等销售安全事故。

（6）项目按期完成率，标准值：≥90%。

我中心2023年度彩票市场调控资金相关项目均按计划执行，并在规定时间节点完成验收付款等流程，按期完成率96.71%。

（7）项目验收合格率，标准值：≥90%。

我中心2023年彩票市场调控资金相关项目验收均全部合格，合格率100%。

（8）开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率，标准值：=100%。

我中心2023年度开设、调整、停止彩票游戏前均及时向社会发布公告，发布及时率100%。

3.效益指标完成情况

（1）彩票公益金筹集量,标准值：≥上年筹集量的100%。

2023年我中心共筹集彩票公益金30.14亿元，为2022年彩票公益金筹集额的122.27%。

（2）国家公益彩票属性和社会责任宣传力度,标准值：高中低。

2023年我中心通过冠名“美丽天府，地名故事我来讲”征文摄影比赛活动、走进民政福利机构活动、筹办2023中国（广元）女子半程马拉松公益活动、成都公共交通媒体宣传项目，多场景、多渠道对福利彩票的社会责任及公益属性进行宣传，国家公益彩票属性和社会责任宣传力度明显增强。

（3）有效维护市场秩序，开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为、核查人民来信反映问题等情况，标准值：优良中低差。

2023年我中心不断加强市场规范管理，对彩票销售的违规行为进行排查落实并积极整改，组织开展互联网售彩自查自纠行动。同时进一步完善违法违规信息和线索举报长效机制，有效维护市场秩序，保障彩票市场运行稳定。

（4）购彩便利性和舒适性有效改善，标准值：高中低。

2023年我中心通过形象店建设、爱心亭建设等方式提升了彩票销售场所能力，有效改善了站点经营环境和购彩体验，为购彩者提供良好舒适的购彩环境，提高购彩舒适性。

4. 服务对象满意度指标完成情况

彩民满意度。标准值：≥90%。

经对彩民满意度问卷调查结果统计，平均满意度为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年因彩票市场因素变化较大，彩票销量大幅度增加，部分绩效目标实际完成值较预期值增幅较大。下一步工作中，我中心将在预算编制阶段加强项目事前绩效评估，进一步加强绩效目标的相关性、科学性、规范性、完整性和合理性审核。预算执行过程中，对发现的问题及时采取相关措施，切实发挥绩效目标引领作用。

四、绩效评价结果拟应用及公开情况

     2024年我中心将结合彩票市场调控资金绩效评价结果，按照财政部《彩票市场调控资金管理办法》要求，在彩票市场调控资金规定的使用范围内，结合彩票事业发展规划、年度彩票发行销售重点工作及资金需求等，按照突出重点、统筹兼顾的原则，进一步探索和优化市场调控资金使用项目，科学设置绩效目标，提高彩票市场调控资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

2023年在各级审计和财会监督等审计检查反馈的问题中，不存在彩票市场调控资金的相关问题。

附件：四川省福利彩票发行中心2023年彩票市场调控资金绩效目标自评表.xls

四川省福利彩票发行中心

2024年6月26日