一、    *采购人名称： 合肥市第二人民医院 
二、    *履约供应商名称：  安徽喜采商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2961451000000382130  
四、    *合同编号:   30637144 
五、    *验收单位：  合肥市第二人民医院 
六、    *验收日期：  2024年4月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	63MM 挂锁	4	72.0	无品牌\63MM	验收通过
2	遮阳伞 遮阳伞	2	400.0	无品牌\遮阳伞	验收通过
3	不锈钢分类垃圾桶 垃圾桶	10	6600.0	无品牌\不锈钢分类垃圾桶	验收通过
4	得力 22298 皮面笔记本 A5	12	192.0	得力/deli\22298	验收通过
5	得力 5006 80页 A4 活页资料册	2	37.0	得力/deli\5006	验收通过
6	得力 5302ES A4双强力夹文件夹	24	192.0	得力/deli\5302ES	验收通过
7	三环 363 挂锁 32mm	12	66.0	三环/tri-circle\363	验收通过
8	得力 6817 白板笔	12	180.0	得力/deli\6817	验收通过
9	水瓶内胆2L	15	165.0	无品牌\水瓶内胆2L	验收通过
10	公牛 GN-609 多功能插座 6插位总控3米	25	1300.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
11	宜虹日常护理刀切纸400G	400	1840.0	无品牌\宜虹刀切纸400G	验收通过
12	玛丽 32100硬面抄记事本32K	50	195.0	玛丽\32100	验收通过
13	得力 5003ES 资料册30页A4 (蓝)	48	480.0	得力/deli\5003ES	验收通过
14	得力 7102 固体胶棒21g	144	144.0	得力/deli\7102	验收通过
15	绿伞 抗菌洗手液 500g 清洁按压式洗手液	480	4560.0	绿伞/LS\抗菌洗手液 500g	验收通过
16	南孚 5号 普通干电池	480	960.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   市二院管理员