一、    *采购人名称： 合肥市黄山路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽财妙商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2101451000000505223  

四、    *合同编号:   30752611 

五、    *验收单位：  合肥市黄山路小学 

六、    *验收日期：  2024年8月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	校园绿化修剪清运 劳务工时费	20	5200.0	无品牌\树皮	验收通过
2	九牧 厕所下水 面盆下水 地漏等疏通 维修服务费	3	360.0	九牧\无型号	验收通过
3	感应阀 零星维修服务 配件更换	2	630.0	无品牌\无型号	验收通过
4	瓷砖 维修服务 零星维修	7	280.0	无品牌\无型号	验收通过
5	脚踩式大便池冲洗阀 卫浴配件 包安装 维修服务 零星维修	4	600.0	无品牌\无型号	验收通过
6	美的 FC-56 美的（Midea） 吊扇 （140） 维修服务 包安装	1	268.0	美的/Midea\FC-56	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016020