一、    *采购人名称： 安徽省庐江县人民医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥畔水商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2561451000000060519  
四、    *合同编号:   30322982 
五、    *验收单位：  安徽省庐江县人民医院 
六、    *验收日期：  2024年3月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ABS92815 订书机	1	168.0	晨光/M&G\ABS92815	验收通过
2	得力 0013 订书钉	3	9.0	得力/deli\0013	验收通过
3	得力 0027 订书钉	10	11.0	得力/deli\0027	验收通过
4	得力 0012 订书钉	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
5	得力 0396 订书机	4	712.0	得力/deli\0396	验收通过
6	得力 5953 档案袋	10	100.0	得力/deli\5953	验收通过
7	量秤	1	320.0	无品牌\电子 天平秤	验收通过
8	其它凳/塑料方凳	50	1100.0	无品牌\塑料凳	验收通过
9	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30323	验收通过
10	屏风	3	690.0	无品牌\4扇	验收通过
11	U形锁	3	117.0	无品牌\U型锁	验收通过
12	活动扳手	21	588.0	无品牌\扳手	验收通过
13	塑杯	80	320.0	无品牌\220ml	验收通过
14	甲骨文天之印 彩喷纸 铜版纸a4双面高光 喷墨打印相纸照片纸	56	1400.0	甲骨文天之印\a4铜版纸	验收通过
15	南孚 9V碱性电池 1粒装	5	55.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
16	毛巾挂/毛巾架	2	676.0	无品牌\120*85*32	验收通过
17	小 热水壶水瓶	80	1680.0	无品牌\小	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   彭进