一、    *采购人名称： 绥阳县林业局 

二、    *履约供应商名称：  绥阳县老周到办公文具店 

三、    *采购项目编号：  2011351000000482646  

四、    *合同编号:   30605365 

五、    *验收单位：  绥阳县林业局 

六、    *验收日期：  2024年11月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	壹品骄 胶带4 胶带 警示胶带 警戒线 安全带 (卷)	5	25.0	壹品骄\胶带4	验收通过
2	得力 5608 档案盒	36	324.0	得力/deli\5608	验收通过
3	得力 0012 24/6 12号通用订书钉(十盒10000枚钉)	3	31.8	得力/deli\0012	验收通过
4	得力 0037 回形针(200枚/筒)	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
5	得力 5623 50mmA4塑料档案盒	36	432.0	得力/deli\5623	验收通过
6	得力 S02 0.7mm子弹头按动中性笔 黑色 12支/盒	5	119.5	得力/deli\S02	验收通过
7	得力 5501 10只A4加厚透明文件袋	3	45.0	得力/deli\5501	验收通过
8	心相印 DT26200 抽纸 3层*150抽*6包	50	1358.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200	验收通过
9	天月 TY-014 卷筒纸	5	130.0	天月\TY-014	验收通过
10	得力9864ES快干印台(红)(只)	1	10.0	得力/deli\9864ES	验收通过
11	得力 0367 省力订书机	3	75.0	得力/deli\0367	验收通过
12	得力 6009 剪刀	2	13.0	得力/deli\6009	验收通过
13	得力 7103 固体胶（单位：只）	10	21.6	得力/deli\7103	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王亚