发布人： 邓景雄 来源： 发布时间： 2024-12-03 16:04:59


一、 *采购人名称：常宁市第二中学

二、 *履约供应商名称：常宁市仁鸿文化有限公司
三、 *采购项目编号：2121101000017431800
四、 *合同编号:56321552
五、 *验收单位：常宁市第二中学
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	阿普达 大排拖、篮球拖把、标志性胶带、浆糊、刷子	70	350.0	阿普达\布套式	验收通过
2	晨光 浆糊、刷子、80CM线管	30	60.0	晨光/M&G\晨光ASD99820	验收通过
3	晨光 中性笔、2B铅笔	9	216.0	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
4	晨光 中性笔、2B铅笔	48	864.0	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
5	晨光 透明文件袋	60	60.0	晨光/M&G\A4纸	验收通过
6	得力 奖状、荣誉证书内胆	50	50.0	得力/deli\印章	验收通过
7	得力 胶布、橡皮筋、硒鼓、橡皮拉筋、双面胶、透明胶、广告粉	1	16.0	得力/deli\50550	验收通过
8	晨光 订书针、回形针	10	20.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
9	得力 打气筒、订书机、长尾夹、文件夹、塑料标志杆、助跳板弹簧	25	950.0	得力/deli\3201	验收通过
10	小太阳 小太阳鸟笼、插座、	1	60.0	小太阳\HNQ-900	验收通过
11	得力 铅笔刀、美工刀、剪刀、大剪刀、小刀	5	70.0	得力/deli\DL-DPJ09B	验收通过
12	得力 固体胶、液体胶、本子、泡沫胶、胶带、双面胶、橡皮擦、胶水	60	180.0	得力/deli\97004	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓景雄