一、    *采购人名称： 芜湖市计量科学研究院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2651451000000563188  

四、    *合同编号:   30808012 

五、    *验收单位：  芜湖市计量科学研究院 

六、    *验收日期：  2024年9月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-J4P国标三孔品字尾电源线	3	48.0	公牛/BULL\GN-J4P	验收通过
2	星宇 N518丁晴涂胶橡胶耐磨防滑手套	4	120.0	星宇\N518	验收通过
3	得力 9864ES 印油/印泥/印台	1	8.5	得力/deli\9864ES	验收通过
4	WD-40 异响专用润滑除锈剂	2	76.0	WD-40\除锈剂	验收通过
5	得力 JF411-BK PVC绝缘电工胶带	15	52.5	得力/deli\JF411-BK	验收通过
6	飞利浦 CORD165 电话机(有绳/无绳/网络)232*207*61mm	1	405.0	飞利浦/Philips\CORD165	验收通过
7	得力 GB140财务凭证装订机专用空心钻刀装订机配件	1	58.0	得力/deli\GB140	验收通过
8	维达 V2182 抽纸3包一提150抽M码	53	662.5	维达/Vinda\V2182	验收通过
9	得力 BT202 超强黏力便签本/便条纸/N次贴	10	25.0	得力/deli\BT202	验收通过
10	绿劲 1.28kg 洗洁精	1	18.0	绿劲/Green way\1.28kg	验收通过
11	清风 BWB80Y2 御本草1层80片湿巾	4	48.0	清风/qingfeng\BWB80Y2	验收通过
12	得力 7737 便签本/便条纸/N次贴76*76	4	10.0	得力/deli\7737	验收通过
13	创易 CY0269 注塑A4挂钩板夹	3	21.0	创易\CY0269	验收通过
14	星宇 E350 丁晴多用途一次性手套	2	50.0	星宇\E350	验收通过
15	凌尔 5024 强力胶水	5	7.5	凌尔\5024	验收通过
16	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	68	132.6	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
17	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	4	7.8	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
18	得力 S856 直液式宝珠/走珠/签字笔	24	31.2	得力/deli\S856	验收通过
19	凭证装订锥子木柄塑料装订线材	2	3.0	无品牌\装订锥子	验收通过
20	玛丽文化 A5 70g 打印/复印纸	4	48.0	玛丽文化\A5 70g	验收通过
21	得力 30247 高品质高透明封箱胶带/胶纸/胶条48mm*60y	2	9.0	得力/deli\30247	验收通过
22	得力 6881 记号笔/粗笔	3	2.55	得力/deli\6881	验收通过
23	威露士 洗手液225ml 泡沫抑菌青柠盈润	30	480.0	威露士/Walch\洗手液225ml	验收通过
24	得力 30412 泡棉双面胶带	10	20.0	得力\30412	验收通过
25	得力 5922 牛皮纸档案盒	1	25.0	得力/deli\5922	验收通过
26	枪手 气雾剂600ml空气净化剂	3	66.0	枪手/GUNNER\枪手气雾剂600ml	验收通过
27	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔	11	198.0	白雪\PVR-155	验收通过
28	得力 6817 白板笔	10	12.2	得力\6817	验收通过
29	得力 5603 加厚档案盒 桌面考试收纳 财会用品	50	525.0	得力/deli\5603	验收通过
30	得力 5596网格拉链文件袋	10	40.0	得力\5596	验收通过
31	亚信 装订线材	2	40.0	亚信\004	验收通过
32	好媳妇 7405双桶旋转拖把	1	90.0	好媳妇\7405	验收通过
33	得力 9864ES 印油/印泥/印台	1	8.5	得力/deli\9864ES	验收通过
34	得力 0764 电热水壶	1	105.0	得力/deli\0764	验收通过
35	得力 0467 订书机	1	18.5	得力/deli\0467	验收通过
36	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂	10	45.0	威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g	验收通过
37	欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸	5	880.0	欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱	验收通过
38	谋福 通用手套	5	75.0	谋福\纱手套	验收通过
39	凭证盒单据/收据/凭证	50	130.0	西玛/simaa\2352	验收通过
40	得力 2001美工刀	1	2.0	得力/deli\2001	验收通过
41	得力 得力5706文件袋	10	79.5	得力\5706	验收通过
42	得力 得力5501文件袋	50	75.0	得力\5501	验收通过
43	得力(deli) 0012 订书钉 1盒	20	17.6	得力/deli\0012	验收通过
44	得力 7092 固体胶棒胶水	20	40.0	得力/deli\7092	验收通过
45	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   胡承志