一、    *采购人名称： 安徽省港航物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥莲超商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1625231000000183740  
四、    *合同编号:   30270276 
五、    *验收单位：  安徽省港航物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2023年11月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	尤尼克斯/YONEX 尤尼克斯 AS-9 YONEX羽毛球AS-9耐打王yy训练比赛鹅毛 12只装	10	820.0	尤尼克斯/YONEX\AS-9	验收通过
2	金值单本带磁扣a5笔记本子超厚商务记事本简约加厚大学生日记本办公文具用品皮面本子工作本会议记录本文艺 便签盒/座	30	480.0	金值\金值JK0184	验收通过
3	妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号270ml*50只 一次性餐桌用品套装	40	350.0	妙洁/magic\妙洁纸杯一次性	验收通过
4	溢彩年华 晾衣架 加粗管不锈钢出口晒衣架 落地双杆伸缩升降晾衣杆 阳台晒衣被架子 雅典白YCC1040-WH	1	75.0	溢彩年华\溢彩年华晾衣架	验收通过
5	洁丽雅/grace 洁丽雅（grace）旅行一次性床单被套罩枕套加厚四件套装出差旅游酒店宾馆隔脏 一次性床上用品 单人款三件套 旅行便携装备	50	550.0	洁丽雅/grace\洁丽雅一次性三件套	验收通过
6	春风/CF 春风 活性炭包 汽车除味 竹炭包/炭盒 清新空气去异味 500g/包 (包装颜色随机)	40	420.0	春风/CF\500g 活性炭	验收通过
7	知绿源 知绿源文件柜	1	1500.0	知绿源\文件柜0609	验收通过
8	得力/deli 得力 S160F 明尖钢笔 沉稳办公墨水笔 黑	10	85.0	得力/deli\S160F	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   雷扬