一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市广艳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000514524  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年8月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	居家鞋 拖鞋	3	135.0	无品牌\凉拖鞋	验收通过
2	收纳袋 收纳袋 /手机袋	2	110.0	无品牌\收纳袋	验收通过
3	得力 长尾夹5号	3	21.0	得力/deli\8555ES	验收通过
4	得力 0013 订书钉 订书针 23/13	5	15.0	得力/deli\0013	验收通过
5	得力 0390 加厚订书机	2	150.0	得力/deli\0390	验收通过
6	水	4	240.0	无品牌\矿泉水	验收通过
7	洁柔 BR060-01 抽纸 可湿水3层150抽面巾纸*3包/提 干湿两用	30	660.0	洁柔/C&S\BR060-01	验收通过
8	晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹4#25mm 48只/罐	3	36.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
9	得力 68652 卷笔刀/削笔器/削笔刀/铅笔刀	1	3.0	得力/deli\68652	验收通过
10	晨光 ARP50904 中性笔 水笔 速干笔	6	270.0	晨光/M&G\ARP50904	验收通过
11	超威 补充装4瓶+1器 电蚊香液	12	336.0	超威\补充装4瓶+1器	验收通过
12	枕头	2	70.0	无品牌\枕头	验收通过
13	得力 S960-HB 铅笔	1	9.0	得力/deli\S960-HB	验收通过
14	晨光 ADG98718 计算器 语音型	1	25.0	晨光/M&G\ADG98718	验收通过
15	公牛 超功率保护新国标 电插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长1.8米	3	195.0	公牛/BULL\604	验收通过
16	晨光 ADM92990 A4/75mm档案盒	20	240.0	晨光/M&G\ADM92990	验收通过
17	晨光 风速Q7 中性笔 水笔 12支/盒	30	300.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
18	得力 0012· 订书钉	30	30.0	得力/deli\0012·	验收通过
19	南极人 四件套	1	185.0	南极人/nanJiren\南极人四件套	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邰悦