发布人： 龙泽武来源： 发布时间： 2023-11-02 11:43:00


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区城北街道办事处财政所

二、 *履约供应商名称：怀化星晨物资供应有限公司
三、 *采购项目编号：1427287000017473475
四、 *合同编号:40597545
五、 *验收单位：怀化市鹤城区城北街道办事处财政所
六、 *验收日期：2023年11月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	防护安全带警戒带	25	875.0	无品牌\JJDAQD	验收通过
2	农宝 喷壶3L	18	306.0	农宝\3LPF	验收通过
3	BRJ 倍诺洁500g/瓶 家居消毒液 倍诺洁84消毒液500g/瓶*20瓶/箱	9	423.0	倍诺洁\BRJ	验收通过
4	晨光/M＆G GP1111中性笔黑色0.7mm(12支）	5	100.0	晨光/M&G\MG1111	验收通过
5	晨光75%酒精消毒液免洗手滋润保湿125ml上学办公消毒	20	296.0	晨光/M&G\N8107	验收通过
6	500g瓶装 蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液	17	236.3	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
7	晨光PM2.5带呼吸阀贴合型口罩AACN9710	150	1972.5	晨光/M&G\AACN9710	验收通过
8	晨光（M&G）B5无线装订本 雅致软抄记事本胶装本80页 办公学习用笔记本 APYJT550 【1包/8本装】	67	483.07	晨光/M&G\APYJT550	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙泽武