一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥金事达办公设备有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000541158  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年9月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	图腾机柜 其它网络设备托盘	10	1150.0	图腾机柜	验收通过
2	清风 A4 80g 打印/复印纸	5	1020.0	清风/qingfeng	验收通过
3	奔图 CTL-350HY 粉盒 黑色	2	1700.0	奔图/Pantum	验收通过
4	奔图 CTL-350HM 硒鼓 彩色粉盒	1	950.0	奔图/Pantum	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王飞