一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区统计局 
二、    *履约供应商名称：  安徽金荷地商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2351451000000261034  
四、    *合同编号:   30523707 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区统计局 
六、    *验收日期：  2023年10月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	日记本	100	850.0	无品牌\无型号	验收通过
2	润之清 免洗消毒凝胶 75%乙醇 洗手液	100	300.0	润之清\免洗消毒凝胶 75%乙醇	验收通过
3	一次性口罩	100	350.0	无品牌\无型号	验收通过
4	清风 BWA10C 湿巾	100	350.0	清风/qingfeng\BWA10C	验收通过
5	得力 5656 文件袋	100	250.0	得力/deli\5656	验收通过
6	得力 9240 板夹	100	1290.0	得力/deli\9240	验收通过
7	得力 NS077 卷笔刀/削笔器	100	60.0	得力/deli\NS077	验收通过
8	得力 6220 各类尺/三角板	100	120.0	得力/deli\6220	验收通过
9	得力 7536 橡皮	100	60.0	得力/deli\7536	验收通过
10	得力 NS725-2B 铅笔	10	80.0	得力/deli\NS725-2B	验收通过
11	晨光 H3204 中性笔	100	250.0	晨光/M&G\H3204	验收通过
12	晨光 k35 中性笔	100	200.0	晨光/M&G\k35	验收通过
13	富光 杯子	100	1800.0	富光\FS1060-500	验收通过
14	防晒套袖	100	400.0	无品牌\无型号	验收通过
15	天堂伞 336T 伞	100	2400.0	天堂伞\336T	验收通过
16	收纳包	100	2200.0	无品牌\无型号	验收通过
17	运动帽	100	800.0	无品牌\无型号	验收通过
18	居家服	100	1800.0	无品牌\无型号	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   涂凤云