一、    *采购人名称： 合肥高新创新实验小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市速亿巨腾办公设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2891451000000675596  

四、    *合同编号:   30913252 

五、    *验收单位：  合肥高新创新实验小学 

六、    *验收日期：  2025年1月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	霞光 A3-塑封膜 塑封膜	10	360.0	霞光\A3-塑封膜	验收通过
2	真彩 303888 水性小双头勾线笔	30	720.0	真彩/Truecolor\303888	验收通过
3	晨光 G-7 替芯/铅芯	30	510.0	晨光/M&G\G-7	验收通过
4	晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 5包装	15	2625.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
5	格之格 NT-CL2451plus+ 粉盒	6	1020.0	格之格\NT-CL2451plus+	验收通过
6	5号3代1粒 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
7	得力 8556ES 票夹/长尾夹	30	450.0	得力/deli\8556ES	验收通过
8	得力 3306 PU/PVC笔记本	60	1920.0	得力/deli\3306	验收通过
9	得力 5604 档案盒	30	405.0	得力/deli\5604	验收通过
10	格之格 388A 硒鼓碳粉	10	700.0	格之格\388A	验收通过
11	公牛 GN-605 5米 电源插座	10	860.0	公牛/BULL\GN-605 5米	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   薛连武