万宁市看守所2022年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 
   政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
   
2. 
   国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
   
   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
   
   十、预算绩效情况说明 11
   
   十一、其他重要事项情况说明 11
   

第四部分 名词解释 13



第一部分 基本情况

1. 
   部门（单位）职责
   
   看守所是羁押被依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关；任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
   
   
   
   二、机构设置
   
   纳入万宁市看守所2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
   
2. 
   万宁市看守所部门本级
   
   万宁市公安局下属单位，副科级建设。业务上直接受万宁市公安局的领导。核定财政全额预算编制19人。
   
   第二部分 2022年度部门决算公开报表
   
   一、收入支出决算公开表
   
   二、收入决算公开表
   
   三、支出决算公开表
   
   四、财政拨款收入支出决算公开表
   
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
   
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
   
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
   
   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
   
   九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
   
   以上报表见附件1。
   
   
   
   第三部分 2022年度部门决算情况说明
   
   
   
   一、收入支出总体情况说明
   2022年度收入总计565.67万元，支出总计565.67万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少44.82万元，下降7.34%。主要原因：一是月关押人员数量减少；二是刚配置新公务用车，运行维护成本低，一般公共预算财政拨款支出也相应减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款收入。年初结转结余0.72万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2021年度决算数减少69.79万元，下降98.98%，主要原因是项目支出优化合理。结余分配0万元，主要是本单位无结余分配收入，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配收入。年末结转结余0.71万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2021年度决算数减少70.01万元，下降98.99%，主要原因是项目支出优化合理。
   
   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
   
   二、收入决算情况说明
   本年收入合计564.96万元，其中：财政拨款收入564.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
   
   （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
   
   三、支出决算情况说明
   
   本年支出合计564.97万元，其中：基本支出17.57万元，占3.11%；项目支出547.40万元，占96.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
   
   （注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
   
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   
   2022年度财政拨款收入564.96万元，支出564.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少32.95万元，下降5.83%。主要原因：一是留所服刑罪犯、犯罪嫌疑人及被告人数量减少；二是在押人员医疗费用减少。
   
   财政拨款年初结转结余0万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2021年度决算数减少70万元，下降100%，主要原因是项目支出优化合理。
   
   财政拨款年末结转结余0万元，主要是基本支出转结和项目支出转结和结余，较2021年度年末决算数减少70万元，下降100%，主要原因是项目支出优化合理。
   
   （注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
   
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
   
   2022年度一般公共预算财政拨款支出564.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.05万元，增长6.56%，主要原因是维修维护费增加。
   
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
   
   2022年度一般公共预算财政拨款支出564.96万元，主要用于以下方面：主要用于公共安全（类）支出，其中武装警察（类）支出27.72万元，占4.91%；公安（类）支出537.24万元，占95.09%。
   
   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
   
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
   
   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519万元，支出决算为564.96万元，完成年初预算的108.86%。其中：
   
   1.公共安全支出（类）武装警察部队（款） 武装警察部队（项）。
   
   年初预算为30万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因：减少非必要支出。
   
   2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
   
   年初预算为47.08万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因：项目支出优化合理。
   
   3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
   
   年初预算为489万元，支出决算为490.16万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因：留所服刑罪犯、犯罪嫌疑人及被告人医疗费用开支增加。
   
   （注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
   
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
   
   2022年度财政拨款基本支出17.56万元，其中：人员经费0万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
   
   （注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
   
   七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   
   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
   
   2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
   
   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
   
   2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
   
   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
   
   （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
   
   2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
   
   2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
   
   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
   
   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
   
   （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
   
   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
   
   （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
   
   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
   
   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
   
   （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
   
   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
   
   （注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
   
   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
   （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
   
   2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为3.58万元，完成预算的99.44%。
   
   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
   
   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
   
   1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：2022年度本单位无因公出国（境）费支出。
   
   因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费支出。
   
   2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：
   
   公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
   
   公务用车运行维护费支出3.58万元，主要用于车辆维修维护及运行。
   
   公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降0.56%。主要原因是公务车配置不久，车况良好。
   
   3.公务接待费支出0万元，其中：
   
   国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于本单位无国内接待费支出。
   
   国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于本单位无国（境）外接待费支出。
   
   公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。
   
   （注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
   
   十、预算绩效情况说明。
   
   （一）绩效管理工作开展情况。
   
   根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目18个，共涉及资金564.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度给养管理经费、武警内卫执勤费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金564.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
   
   共组织对“给养管理经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出564.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“公用经费”等工作，按市委市政府工作部署，坚持项目支出以预算为依据，严格无预算或超预算不开支，严格控制项目成本，切实资金使用效益，杜决违纪违规行为发生。
   
   完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出564.96万元，政府性基金预算支出0万元。对整体支出绩效情况进行评价，从整体上提升预算绩效管理水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。从评价情况来看，部门整体支出完成情况总体评价为优秀。
   
   （二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
   
   我部门（单位）在部门决算中反映给养管理经费、武警内卫执勤费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
   
   1、给养管理经费项目绩效自评表：
   
   给养管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为462万元，执行数为462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设成本控制在财政预算范围内，截至2022年12月31日，该项目已拨付资金462万元，支付率达100%；二是该项目建设实施已全部完成，项目的建设有效提升万宁市看守所的工作效率和安全防范设施，各种设施正常运行，较好的达到建设的管理要求；三是项目建设的实施，使看守所的教育管理更加具体、更加规范、保障更加有力，安全工作更有效。实现了看守所安全无事故，保证了刑事诉讼活动的顺利进行，有效发挥了项目的效益。发现的主要问题及原因：一是因看守所关押人员是动态变化的，因而预算和实际支出会产生些许偏差；二是部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善。下一步改进措施：一是建议财政部门和业务部门等有关机关根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定；二是不断提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。
   
3. 
   武警内卫执勤费项目绩效自评表：
   
   武警内卫执勤费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为30.7万元，执行数为30.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至2022年12月31日，该项目已拨付资金30.7万元，支付率达100%；二是该项目建设实施已全部完成，项目的建设有效提升武警内卫的工作效率，较好的达到安全建设的管理要求；三是项目建设的实施，有效发挥了项目的效益。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善。下一步改进措施：严格管理，确保预算合理，不断提高项目预算编制质量和管理水平，不断完善绩效评价管理。
   
   （三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
   
   2022年度部门评价项目包括：给养管理经费项目、武警内卫执勤费项目等2个项目。评价结果已在万宁市人民政府网进行公开。
   
   （四）财政评价结果（如有）。
   
   我部门（单位）2022年度在财政评价中无项目绩效评价结果。
   
   十一、其他重要事项情况说明。
   
   （一）机关运行经费支出情况。
   
   2022年度万宁市看守所部门（单位）机关运行经费17.56万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.36万元，降低7.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
   
   （注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
   
   （二）政府采购支出情况。
   
   2022年度万宁市看守所部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
   
   （注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
   
   （三）国有资产占用情况。
   
   截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积16252.93平方米，其中：办公用房2958.71平方米，业务用房13294.22平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
   
   本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
   
   单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   
   年末在建工程0万元。
   
   （注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
   
   第四部分 名词解释
   
   
   
4. 
   财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
   
   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   
   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   
   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   
   五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
   
   六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   
   七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
   
   八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
   
   九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
   
   十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
   
   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   
   十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   
   十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
   
   （注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
   
   
   
   
   

万宁市看守所.xls

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