一、    *采购人名称： 安徽港航物流有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥宝春商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000240914  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽港航物流有限公司 
六、    *验收日期：  2023年9月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	仓迪 FRC-045 小叠椅 19#圆	15	1050.0	仓迪\FRC-045	验收通过
2	得力 7102 21g 固体胶胶棒 （单位：支）	2	2.0	得力/deli\7102	验收通过
3	天硌 TL-CC388A 硒鼓	2	240.0	天硌/TOPPCOLOR\TL-CC388A	验收通过
4	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 (单位：箱)	1	40.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24	验收通过
5	奋达 CC388A CC388A硒鼓易加粉 （单位：支）	1	120.0	奋达/F＆D\CC388A	验收通过
6	册宣 平板免手洗拖把 （单位：把）	1	38.0	册宣\平板免手洗拖把	验收通过
7	得力 0231 起钉器（单位：个）	3	9.0	得力/deli\0231	验收通过
8	清风 原木纯品 3层270段 B24C2SCN1 12卷/提 卷筒纸 （单位：提）	1	23.5	清风\原木纯品 3层270段	验收通过
9	得力 7730 76mm*19mm 400张/包 便签本/便条纸/N次贴 （单位：本）	4	16.0	得力/deli\7730	验收通过
10	得力 7302 50ml 高粘度胶水 （单位：瓶）	2	3.0	得力/deli\7302	验收通过
11	得力 30401 12mm*10y*80um 胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	2	2.0	得力/deli\30401	验收通过
12	得力 0305 订书机 (单位：个）	2	16.0	得力/deli\0305	验收通过
13	真彩 GR-009 0.5mm 20支/盒 替芯/铅芯 （单位：支）	20	10.0	真彩/Truecolor\GR-009	验收通过
14	齐心 B3500 3# 29mm 回形针 （单位：盒）	10	11.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
15	中佳 7403黑色笔记本125*185mm（单位：本）	3	21.0	中佳\7403	验收通过
16	公牛 GN-609 3m 延长线插座多功能插座 （单位：个）	3	135.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
17	齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 （单位：盒）	4	36.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
18	维达 V2239 抽纸S号130抽 6包/提 133mm*195mm（单位：包）	24	67.2	维达/Vinda\V2239	验收通过
19	册宣 CXFYZ-B01 500张/包 8包/箱 70g 蓝A4复印纸 （单位：箱）	3	465.0	册宣\册宣 CXFYZ-B01 复印纸	验收通过
20	农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水	1	29.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24	验收通过
21	达派 79172铁网笔筒	4	14.0	达派\无型号	验收通过
22	齐心 B2715 剪刀170mm（单位：把）	4	14.0	齐心/Comix\B2715	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   港航物流