发布人： 罗潋来源： 发布时间： 2023-06-06 12:31:40


一、 *采购人名称：郴州市财政局

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2151101000003176037
四、 *合同编号:45160423
五、 *验收单位：郴州市财政局
六、 *验收日期：2023年6月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	日祥 消毒柜ZTP128-A8	1	899.0	日祥\ZTP128-A8	验收通过
2	A4 70G 打印/复印纸 欣乐A4 70克打印纸 500张/包 8包/箱 纯白复印纸	32	768.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70G	验收通过
3	得力 7123固体胶36g	2	10.0	得力/deli\7123固体胶36g	验收通过
4	好媳妇 5849 好媳妇5849乐净免手洗平拖	1	86.0	好媳妇\5849	验收通过
5	清华紫光 清华紫光/啄木鸟DVD+R光碟 CD盒 半圆形	100	280.0	清华紫光/UNIS\DVD+R光碟	验收通过
6	国强 小宽透明胶18MM	2	2.0	国强\小宽透明胶18MM	验收通过
7	晨光 晨光18mm美工刀ASS91315	1	9.9	晨光/M&G\ASS91315 单个	验收通过
8	公牛 公牛GN-403插座3M	2	136.0	公牛/BULL\GN-403插座3M	验收通过
9	得力9561纸杯250ml260g（100个装）	2	38.0	得力/deli\9651	验收通过
10	软包抽取式面纸 心相印DT200软抽	13	228.8	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
11	南孚 LR6-2B 5号/7号 两节装	2	12.0	南孚/NANFU\LR6-2B 5号/7号	验收通过
12	晨光 晨光普惠普透封箱胶带48mm*150y AJD95785（86937）	1	11.8	晨光\AJD95785	验收通过
13	利得0808/0822/0839垃圾袋（红色）	2	24.0	利得\0822	验收通过
14	金典103/1S装订机冲刀 金典103垫片/7*50mm 6*50原装冲刀/BD-1S原装垫片 金典GD-50K/5*40原装冲刀	1	128.0	金典/Golden\103	验收通过
15	汇金HJ-50B垫片 汇金HJ-50BE垫片	5	60.0	汇金\HJ-50B	验收通过
16	久力6001/6002橡皮筋	1	15.0	爱一心\6001	验收通过
17	洁柔 洁柔JJ168/095-11黑面卷纸 JR088-01黑面子软抽 洁柔JJ184-01无芯长卷纸（4层）	1	29.0	洁柔\JJ168	验收通过
18	得力0595/0596卷笔刀	1	4.9	得力/deli\0595	验收通过
19	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔(40442)	2	29.8	白雪\PVR-155	验收通过
20	得力30416海绵胶36mm	1	3.5	得力/deli\30416 36mm	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗潋