一、    *采购人名称： 安徽芜湖三山经济开发区龙湖街道社区卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖航东商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000550485  
四、    *合同编号:   30795887 
五、    *验收单位：  安徽芜湖三山经济开发区龙湖街道社区卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2024年9月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V4407 无芯卷纸长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	200.0	维达/Vinda\V4407	验收通过
2	得力 9584 得力（deli） 9584 断点式彩色垃圾袋50*60cm 30只/卷	100	600.0	得力/deli\9584	验收通过
3	小钢炮 小钢炮 80g/A4 小钢炮 A4 彩色多功能复印纸 粉红色 打印/复印纸 100张/包 80g 复写纸	10	150.0	小钢炮\80g 粉红	验收通过
4	南孚 5号 南孚/NANFU 南孚 5号 电池 普通干电池 单粒	100	250.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	欣乐 A4 70g 蓝欣乐 500张/包 8包装 打印 复印纸 包装袋/纸/箱	5	950.0	欣乐\A4 70g	验收通过
6	晨光/M&G 晨光 ASGN7105 固体胶棒	36	108.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
7	得力/deli 7654 胶装本 软面抄 80页 （单本））	94	282.0	得力/deli\7654	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0208011004