发布人： 罗健 来源： 发布时间： 2024-12-18 11:14:00


一、 *采购人名称：邵阳市公安局大祥分局

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区西城超市
三、 *采购项目编号：2881101000018098441
四、 *合同编号:56902329
五、 *验收单位：邵阳市公安局大祥分局
六、 *验收日期：2024年12月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 室内除臭/芳香用品	20	300.0	蓝月亮/Blue moon\Q厕宝	验收通过
2	红茶	20	1760.0	无品牌\	验收通过
3	花姿 HC008 抽纸	20	600.0	花姿\HC008	验收通过
4	垃圾袋	213	1278.0	A\垃圾袋	验收通过
5	一次性纸杯	126	1927.8	A\一次性纸杯	验收通过
6	厕所套刷	4	100.0	A\厕所套刷	验收通过
7	粘钩	16	112.0	A\粘钩	验收通过
8	榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 电热蚊香液	11	303.82	榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器	验收通过
9	刮水拖把	4	140.0	A\刮水拖把	验收通过
10	风扇	5	1200.0	A\风扇	验收通过
11	撮箕	8	112.0	A\撮箕	验收通过
12	排插	6	408.0	A\排插	验收通过
13	扫把	8	128.0	A\扫把	验收通过
14	得力 5532A 抽杆夹	201	502.5	得力/deli\5532A	验收通过
15	得力 27008 文件袋	111	111.0	得力/deli\27008	验收通过
16	油性笔	6	150.0	A\油性笔	验收通过
17	文件盒	30	360.0	A\文件盒	验收通过
18	玻璃清洁器 刮水清洁器	4	152.0	A\吸水拖把	验收通过
19	农夫山泉 550ml矿泉水	20	700.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
20	抹布 一条	20	140.0	A\抹布	验收通过
21	五月花 WYH-SN601 水桶 桶子	10	150.0	五月花/MAY FLOWER\WYH-SN601	验收通过
22	得力 7430 打印纸 打印/复印纸	5	1040.0	得力/deli\7430	验收通过
23	得力 9838 文件栏 文件座/文件架/文件框	6	132.0	得力/deli\9838	验收通过
24	得力 3343 记事本PU/PVC笔记本	40	640.0	得力/deli\3343	验收通过
25	金士顿 DTX/128GB U盘	4	180.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
26	得力 透明胶带	10	100.0	得力/deli\透明胶带	验收通过
27	齐心 工作日志本	10	70.0	齐心/Comix\工作日志本	验收通过
28	得力 53409 固体胶 胶棒	12	42.0	得力/deli\53409	验收通过
29	易利丰 红色封面纸	2	48.0	易利丰/elifo\红色封面纸	验收通过
30	得力 8383 档案袋	200	300.0	得力/deli\8383	验收通过
31	茶花 收纳箱	6	336.0	茶花\收纳箱	验收通过
32	得力 8521A 小号尾夹 票夹/长尾夹	10	140.0	得力/deli\8521A	验收通过
33	得力 8552S 票夹/长尾夹 大号尾夹	13	208.0	得力/deli\8552S	验收通过
34	威猛先生 洁厕灵	2	240.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕灵	验收通过
35	好媳妇 胶棉拖把	10	480.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
36	苏泊尔SW-15S70A 智能控温电水壶 电热水壶/烧水壶	2	320.0	苏泊尔/SUPOR\SW-15S70A	验收通过
37	算术型计算器 晨光计算器桌面型ADG98117	2	114.8	晨光/M&G\ADG98117	验收通过
38	宝珠/走珠/签字笔 走珠笔 得力(deli)S656 0.5mm红色直液式走珠签字笔	129	2322.0	得力/deli\S656	验收通过
39	电池 南孚7号电池 两粒装	50	250.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
40	卷纸 洁柔/C&S JJ095 卷筒纸	186	5301.0	洁柔/C&S\JJ095	验收通过
41	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗健