发布人： 蔡干 来源： 发布时间： 2024-07-12 14:58:25


一、 *采购人名称：长沙市天心区园林绿化维护中心

二、 *履约供应商名称：长沙市芙蓉区耀烁百货经营部
三、 *采购项目编号：2411101000012247188
四、 *合同编号:52170772
五、 *验收单位：长沙市天心区园林绿化维护中心
六、 *验收日期：2024年7月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金井牌 金井三号毛尖 125g	10	750.0	金井牌/JINJINGPAI\	验收通过
2	天福茗茶 绿茶 新茶袋装150g	10	450.0	天福茗茶\	验收通过
3	丛铭 4层厨房置物架 60*30	1	199.0	丛铭\四层置物架	验收通过
4	双飞燕 FM10 有线鼠标	5	225.0	双飞燕/A4TECH\FM10	验收通过
5	公牛 GN-M1080 接线板排插	5	265.0	公牛/BULL\GN-M1080	验收通过
6	维达 VW1031A 消毒湿纸巾	50	175.0	维达/Vinda\VW1031A	验收通过
7	妙洁 纸杯 妙洁源粹纸杯270ml*50只	20	230.0	妙洁/magic\纸杯	验收通过
8	得力（deli）7122 21g强粘性PVP材质固体胶水/胶棒	12	21.0	得力/deli\7122	验收通过
9	得力 30405 高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y*80um	20	34.0	得力/deli\30405	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：蔡干