一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥光钻五金商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2301451000000626721  

四、    *合同编号:   30867530 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	劳保手套棉线手套细纱加密棉纱加厚耐磨工作 工地车间劳防 尼龙 一双 通用 通用	50	75.0	通用\劳保手套	验收通过
2	得力 7391 得力/deli 彩色a4纸打印 复印纸彩纸粉色黄色粉红色蓝色红纸加厚混色装7391 儿童手工纸 打印/复印纸	56	392.0	得力/deli\A4 70g	验收通过
3	册宣 册宣 CX-84578 大竹扫把头 （单位：个）	10	133.0	册宣\CX-84578	验收通过
4	东亚手套/East asia Glove 智游虎 智游虎手套劳保浸胶耐磨工作塑胶橡胶工业带胶胶皮1副 家务	24	60.0	东亚手套/East Asia Glove\808-2	验收通过
5	雕牌 超效加酶 508G 洗衣液/洗衣粉	24	120.0	雕牌\超效加酶 508G	验收通过
6	尖兵 A4打印纸复印纸 70g 8包装一箱500张/包 打印/复	1	170.0	尖兵\A4 70g	验收通过
7	粤龙 橡胶手套 防护手套加厚乳胶 家务	20	110.0	粤龙\A3	验收通过
8	艺姿 冰禹 BYrl-25 笤帚 硬毛 塑料 扫把	6	42.0	艺姿\YZ-S201	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲