一、    *采购人名称： 芜湖市公用事业管理处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖众有商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2411451000000382100  
四、    *合同编号:   30636915 
五、    *验收单位：  芜湖市公用事业管理处 
六、    *验收日期：  2024年1月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0393 订书机	1	105.0	得力/deli\0393	验收通过
2	得力 0017 厚层订书钉	1	6.0	得力/deli\0017	验收通过
3	得力 0014 厚层订书钉	1	7.0	得力/deli\0014	验收通过
4	得力 0015 厚层订书针	1	4.0	得力/deli\0015	验收通过
5	夏普 2008ＵＣ 成像组件（彩）	1	1280.0	夏普/Sharp\2008ＵＣ	验收通过
6	领航 LH-688 商务公文包	20	400.0	领航\LH-688	验收通过
7	骆驼 NSB-60 取暖器	1	95.0	骆驼/CAMEL\NSB-60	验收通过
8	奥克斯 NSC-200-15F1 油汀取暖器 15片	2	590.0	奥克斯/AUX\NSC-200-15F1	验收通过
9	奥克斯 NSC-200-13F 油汀取暖器	3	720.0	奥克斯/AUX\NSC-200-13F	验收通过
10	绿联 切换器	1	30.0	绿联/Ugreen\CM217	验收通过
11	扎带	1	15.0	无品牌\扎带	验收通过
12	绿联 成品网线 2米	1	7.0	绿联/Ugreen\2米	验收通过
13	绿联 成品网线 3米	5	50.0	绿联/Ugreen\3米	验收通过
14	小钢炮 A4 80g 彩色复印纸	5	65.0	小钢炮\A4 80g	验收通过
15	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	2	10.0	得力/deli\30273	验收通过
16	绿联 10108 HDMI线	1	45.0	绿联/Ugreen\10108	验收通过
17	公牛 子弹头三位插座	5	125.0	公牛/BULL\GN-97333	验收通过
18	金士顿 DTXM/256GB U盘	1	122.0	金士顿/Kingston\DTXM/256GB	验收通过
19	洁丽雅 6450 毛巾	10	200.0	洁丽雅/grace\6450	验收通过
20	增高架	6	180.0	无品牌\无型号	验收通过
21	千鸿 洗脸盆	1	6.5	无品牌\2011	验收通过
22	得力 30013 胶带/胶纸/胶条	10	5.0	得力/deli\30013	验收通过
23	得力 9848 四联文件框	5	95.0	得力/deli\9848	验收通过
24	苏泊尔 SWF17S26A 电水壶（1.7L）	2	290.0	苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A	验收通过
25	得力Deli美工刀NO.2056裁纸刀	5	37.5	得力/deli\2056	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299502009