发布人： 肖冠华来源： 发布时间： 2023-09-28 13:00:31


一、 *采购人名称：株洲市天元区市场监督管理局

二、 *履约供应商名称：天元区天成千金大药房栗雨香堤店
三、 *采购项目编号：2571101000005956128
四、 *合同编号:47287915
五、 *验收单位：株洲市天元区市场监督管理局
六、 *验收日期：2023年9月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 C4214 便签本/便条纸/N次贴	6	60.0	齐心/Comix\C4214	验收通过
2	齐心 B3713 印油/印泥/印台	4	16.0	齐心/Comix\B3713	验收通过
3	得力 S657 中性笔	72	180.0	得力/deli\S657	验收通过
4	康百 F1100 档案盒	12	210.0	康百\F1100	验收通过
5	得力 0468 订书机	2	52.0	得力/deli\0468	验收通过
6	晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本	10	210.0	晨光/M&G\APYD1K78	验收通过
7	白猫 柠檬薄荷5kg 洗洁精	6	240.0	白猫/WhiteCat\柠檬薄荷5kg	验收通过
8	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液	8	116.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g	验收通过
9	齐心 L108 垃圾袋	60	420.0	齐心/Comix\L108	验收通过
10	齐心 L304 纸杯	10	140.0	齐心/Comix\L304	验收通过
11	心相印 软包商用墨绿抽纸2层100抽 抽纸	10	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\软包商用墨绿抽纸2层100抽	验收通过
12	齐心 B2014 文件座/文件架/文件框	5	145.0	齐心/Comix\B2014	验收通过
13	齐心 B2798 剪刀	3	25.5	齐心/Comix\B2798	验收通过
14	得力 63102 文件夹	40	180.0	得力/deli\63102	验收通过
15	得力 63751 商务公文包	19	845.5	得力/deli\63751	验收通过
16	维达 超韧4层140g12卷 卷筒纸	15	435.0	维达/Vinda\超韧4层140g12卷	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖冠华