公告摘要
项目编号1181207000000135226
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司安徽邦能商贸有限公司90.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市湾沚区城市管理局 
二、    *履约供应商名称:  安徽邦能商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  1181207000000135226  
四、    *合同编号:   30221006 
五、    *验收单位:  芜湖市湾沚区城市管理局 
六、    *验收日期:  2024年3月13日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 特仑苏 纯牛奶250ml每100ml含3.6g优质蛋白质 50 3000.0 蒙牛/MENGNIU\纯牛奶 验收通过
2 高博士 不锈钢车三层双抽大号【80x48x86cm】 其它手动工具 5 2375.0 高博士\不锈钢车三层双抽大号 验收通过
3 康师傅 方便泡面 50 2500.0 康师傅\干拌面 验收通过
4 神火 RT20头灯LED变焦头灯应急灯超长续航 户外照明 17 1326.0 神火\神火RT20 验收通过
5 ABEPC 黄色垃圾袋加厚黄色废物垃圾袋 60 3000.0 ABEPC\ABEPC垃圾袋 验收通过
6 ABEPC 黄色垃圾袋加厚黄色废物垃圾袋 40 1200.0 ABEPC\ABEPC垃圾袋 验收通过
7 吉列 锋速3 剃须刀 刮胡刀 50 500.0 吉列/GILLETTE\锋速3 验收通过
8 知绿源 手持喷壶 50 750.0 知绿源\2l 验收通过
9 搬运宝 平板车静音 行李车 5 1400.0 搬运宝\平板车静音 验收通过
10 安赛瑞 拖把 7A00047 平板拖把 50 750.0 赛拓/SANTO\7A00047 验收通过
11 得力 雨衣 DL553010雨衣 50 600.0 得力/deli\DL553010 验收通过
12 得力 6824 记号笔 油性双头记号笔 2 40.0 得力/deli\6824 验收通过
13 广博 胶带切割器 9123打包器 胶带座/封箱器 15 135.0 广博/Guangbo\9123 验收通过
14 得力 复印纸 70g A4打印/复印纸 2 340.0 得力/deli\珊瑚海 A4 70g 验收通过
15 赛拓 扎带 0036加宽扎带 70 1260.0 赛拓/SANTO\0036 验收通过
16 金得利 Q325 抽杆夹 磨砂抽杆夹 4 60.0 金得利/Kinary\Q325 验收通过
17 得力 0414 订书机 旋转订书机 2 28.0 得力/deli\0414 验收通过
18 得力 软面抄 60张软面抄 记事本 20 50.0 得力/deli\7653 验收通过
19 得力 文件夹 5309文件夹 10 75.0 得力/deli\5309 验收通过
20 品胜 充电器套装 PD20充电器 20 560.0 品胜/Pisen\PD20 验收通过
21 海飞丝 去屑洗发露 洗发水 400ml洗发水 24 1008.0 海飞丝/Head & Shoulders\去屑洗发露 验收通过
22 舒肤佳 沐浴露 400ml沐浴露 24 528.0 舒肤佳/safeguard\沐浴露 验收通过
23 晨光 文件袋 ADMN4282 拉链文件袋 10 30.0 晨光\ADMN4282 验收通过
24 怡宝 怡宝整箱一件24瓶 80 2560.0 怡宝\24瓶 验收通过
25 创易 美工刀 2054金属美工刀 10 45.0 创易\2054 验收通过
26 得力 77790 剪刀 办公剪刀 6 96.0 得力/deli\77790 验收通过
27 正点 B11 电热蚊香 电热蚊香液 50 1000.0 正点/NOON\B11 验收通过
28 晨光 AJD95791 胶带 透明胶带 90 1080.0 晨光/M&G\AJD95791 验收通过
29 得力 6600ES 中性笔 12支/盒 9 90.0 得力/deli\6600ES 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0221043001
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