一、    *采购人名称： 合肥市湖东小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥良玥工程维修有限公司 

三、    *采购项目编号：  2671451000000599014  

四、    *合同编号:   30840594 

五、    *验收单位：  合肥市湖东小学 

六、    *验收日期：  2024年11月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	零星维修6mm2硬铜线穿装	7	84.0	无品牌\6mm2硬铜线穿装	验收通过
2	零星维修5*6mm2硬铜电缆穿装	20	1040.0	无品牌\5*6mm2硬铜电缆穿装	验收通过
3	零星维修隔断制作安装	1	558.0	无品牌\隔断制作安装	验收通过
4	零星维修线盒安装	2	50.0	无品牌\线盒安装	验收通过
5	零星维修空气断路器按装	10	2400.0	无品牌\空气断路器按装	验收通过
6	零星维修开关安装	10	500.0	无品牌\开关安装	验收通过
7	零星维修防护	2	4.0	无品牌\防护	验收通过
8	零星维修	50	3250.0	无品牌\塑钢窗、纱窗维修更换	验收通过
9	零星维修	19	1615.0	无品牌\吊扇维修	验收通过
10	零星维修	15	1350.0	无品牌\门拉手	验收通过
11	零星维修	10	180.0	无品牌\防撞条安装	验收通过
12	拆除切割更换冲洗阀	10	1160.0	无品牌\拆除切割更换冲洗阀	验收通过
13	消防栓门、锁拆除、维修更换	10	860.0	无品牌\消防栓门、锁拆除、维修更换	验收通过
14	管、线、铺设、固定	10	680.0	无品牌\管、线、铺设、固定	验收通过
15	杂工工时费220元/天	34	7480.0	无品牌\杂工工时费220元/天	验收通过
16	多余土方、垃圾清理500元/车	33	16500.0	无品牌\多余土方、垃圾清理500元/车	验收通过
17	Φ300双壁波纹管	7	1736.0	无品牌\Φ300双壁波纹管 248元	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016044