一、    *采购人名称： 合肥市师范附属第三小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥光宝电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000622100  

四、    *合同编号:   30862270 

五、    *验收单位：  合肥市师范附属第三小学 

六、    *验收日期：  2024年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	倍尔康 JXB-178 温度/湿度仪器仪表 海氏海诺	50	2750.0	倍尔康/DERRCOM\JXB-178	验收通过
2	杀虫粉剂28g	1000	1550.0	无品牌\1	验收通过
3	佳能 CRG-912 适用LBP6018标准版硒鼓	3	195.0	佳能/Canon\CRG-912	验收通过
4	夏普 MX-30CTBA C2622R墨盒	4	600.0	夏普/Sharp\MX-30CTBA	验收通过
5	粉色尼龙绳20米/捆 直径0.3cm	5	42.5	无品牌\333	验收通过
6	红丝带1cm宽91米长/卷	10	105.0	无品牌\无型号	验收通过
7	国产 单路沟槽式厕所节水控制器 拨码款	5	875.0	国产\无型号	验收通过
8	得力 8556ES 票夹/长尾夹	20	164.0	得力/deli\8556ES	验收通过
9	得力 8555ES 票夹/长尾夹	20	110.0	得力/deli\8555ES	验收通过
10	得力 8553ES 票夹/长尾夹	20	152.0	得力/deli\8553ES	验收通过
11	得力 8554ES 票夹/长尾夹	20	198.0	得力/deli\8554ES	验收通过
12	得力 7825 磁钉	20	52.0	得力/deli\7825	验收通过
13	得力 30283 胶带55mm	145	652.5	得力/deli\30283	验收通过
14	得力 0305 订书机	10	60.0	得力/deli\0305	验收通过
15	得力 7103 固体胶36g	181	253.4	得力/deli\7103	验收通过
16	南孚 5号电池 碱性聚能环3代	260	520.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
17	南孚 7号电池 碱性聚能环3代	100	200.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
18	超威 500ml茉莉花香 杀虫剂	48	710.4	超威\500ml茉莉花香	验收通过
19	公牛 GN-109 K 多功能插座3米	20	1100.0	公牛/BULL\GN-109 K	验收通过
20	水箱落水胆DN50	10	140.0	无品牌\无型号	验收通过
21	得力 5623ES 档案盒55mm	72	424.8	得力/deli\5623ES	验收通过
22	理想 S-7220C 油墨S-7220C	10	1350.0	理想/riso\S-7220C	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   丁秀娟