一、    *采购人名称： 亳州市域见天城幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000301330  
四、    *合同编号:   30560308 
五、    *验收单位：  亳州市域见天城幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 73921 颜料笔	5	50.0	得力/deli\73921	验收通过
2	齐心 泡沫双面胶	50	90.0	齐心/Comix\PM2405-10	验收通过
3	得力 DL-31401 热熔胶枪	5	175.0	得力/deli\DL-31401	验收通过
4	晨好 瓦楞纸	5	225.0	晨好\4051	验收通过
5	科朗鑫盛 皱纹纸	5	195.0	科朗鑫盛\KL-ZW137	验收通过
6	得力 33980 水彩笔	5	170.0	得力/deli\33980	验收通过
7	得力 2091 美工刀	5	60.0	得力/deli\2091	验收通过
8	勋狸粑 扭扭棒	20	90.0	勋狸粑\100根	验收通过
9	晨光 超轻粘土	20	220.0	晨光/M&G\APYU527KC	验收通过
10	晨光 APLN6562 固体粉饼水彩颜料	10	230.0	晨光/M&G\APLN6562	验收通过
11	晨光 A4彩纸	20	180.0	晨光/M&G\A4	验收通过
12	金煌兴富 折纸/手工纸	30	150.0	金煌兴富\正方形折纸	验收通过
13	得力 72052 蜡笔	10	100.0	得力/deli\72052	验收通过
14	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	6	48.0	得力/deli\30369	验收通过
15	得力 DL5042 热熔胶棒	200	200.0	得力/deli\DL5042	验收通过
16	晨光 ASGN7102 胶棒	48	96.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
17	得力 30405 双面胶带	80	160.0	得力/deli\30405	验收通过
18	马利 丙烯颜料	20	360.0	马利/Marie's\A-Z500	验收通过
19	马可 MARCO 素描纸	5	100.0	马可 MARCO\700707E	验收通过
20	美丽雅 纸杯	20	160.0	美丽雅\HC081802	验收通过
21	得力 素描纸	20	120.0	得力/deli\73608	验收通过
22	易利丰 卡纸	10	240.0	易利丰/elifo\手工卡纸4开	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马情情