一、    *采购人名称： 明光市职业高级中学 
二、    *履约供应商名称：  明光鼎佳商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000178864  
四、    *合同编号:   30441454 
五、    *验收单位：  明光市职业高级中学 
六、    *验收日期：  2023年7月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天勤 12A 天勤12A黑色硒鼓墨盒 硒鼓	2	200.0	天勤\12A	验收通过
2	晨好 晨好6603香糊浆糊 其它粘胶用品	2	10.0	晨好\6603	验收通过
3	得力 得力DL528102 油漆刷 刷子	10	25.0	得力\DL528102	验收通过
4	得力 8383 得力/deli8383牛皮纸档案袋A4加厚 档案袋	400	500.0	得力/deli\8383	验收通过
5	得力 7101 得力（deli）7101 小号 9g强力办公固体胶 体验装-单支胶棒	20	60.0	得力/deli\7101	验收通过
6	装订线 塔线粗棉线 会计凭证装订线 白线宝塔线财务用品 装订线材	1	10.0	无品牌\21S	验收通过
7	得力 得力3426米黄色加厚信封 -7号 牛皮信封	100	20.0	得力\3426	验收通过
8	得力 34567 得力/deli 0.5mm办公水笔 34567 黑/蓝/红 中性笔	12	14.4	得力/deli\34567	验收通过
9	得力 0015 得力0015大号重型订书针 订书钉	5	25.0	得力/deli\0015	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王亚茹