发布人： 罗静江来源： 发布时间： 2023-08-14 10:24:17


一、 *采购人名称：常宁市第三人民医院

二、 *履约供应商名称：常宁市松英百货文体商行
三、 *采购项目编号：2551101000004583542
四、 *合同编号:46296244
五、 *验收单位：常宁市第三人民医院
六、 *验收日期：2023年8月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛A4费用报销单 /差旅费报销单/原始单据粘贴单	1	50.0	西玛表单\8805	验收通过
2	西玛A4费用报销单 /差旅费报销单/原始单据粘贴单	1	50.0	西玛表单\8805	验收通过
3	西玛A4费用报销单 /差旅费报销单/原始单据粘贴单	1	50.0	西玛表单\8805	验收通过
4	得力/deli 5591网格拉链袋(混)(只)	2	7.88	得力/deli\5591	验收通过
5	得力S783中性笔替芯0.5mm子弹头(黑)（单位：支）	2	33.66	得力/deli\S783	验收通过
6	得力/deli 0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒)	10	55.4	得力/deli\0017	验收通过
7	南孚 5号普通干电池	10	60.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	文骨14C 杂红白-335 A4透明文件袋 按扣档案袋 资料袋 20个装	100	120.0	文骨\14C335A4	验收通过
9	广博WPJ1025007-X 25mm彩色长尾夹	5	74.5	广博/Guangbo\WPJ1025007-X	验收通过
10	广博WPJ1025009-X 41mm彩色长尾夹	5	93.7	广博/Guangbo\WPJ1025009-X	验收通过
11	得力7659无线本笔记本作业本(混)-80页-A4(本)	5	49.0	得力/deli\7659	验收通过
12	替芯/铅芯 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm	1	18.82	得力/deli\S760	验收通过
13	得力7107固体胶(透明)（单位：支）	5	11.75	得力/deli\7107	验收通过
14	得力/deli 5683档案盒(蓝)(只)	5	65.85	得力/deli\5683	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 罗静江