发布人： 李向锋 来源： 发布时间： 2025-01-13 11:02:46


一、 *采购人名称：怀化市辰溪县医疗保障局

二、 *履约供应商名称：辰溪县育才文体便利店
三、 *采购项目编号：2311101000018739195
四、 *合同编号:57353112
五、 *验收单位：怀化市辰溪县医疗保障局
六、 *验收日期：2025年1月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	环美 32100型办公软抄笔记本日记本48页	500	1100.0	环美\32K100型	验收通过
2	得力 909 黑色铁丝网状笔筒	5	49.0	得力/deli\909	验收通过
3	得力 0012 订书钉 订书针24/6 可订25页	40	80.0	得力/deli\0012	验收通过
4	得力 0013 加厚订书钉订书针可订100页23/13	18	81.0	得力/deli\0013	验收通过
5	晨光 ADM94818 档案盒	20	290.0	晨光/M&G\ADM94818	验收通过
6	晨光 MG7106 胶棒	64	128.0	晨光/M&G\MG7106	验收通过
7	晨光 K-35 中性笔	300	900.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
8	晨光 APY4F361 PU/PVC笔记本	50	1000.0	晨光/M&G\APY4F361	验收通过
9	晨光 7021 替芯/铅芯 中性笔替芯	200	180.0	晨光/M&G\7021	验收通过
10	晨光 APYVQ959 打印/复印纸	45	7875.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
11	三益档案 7903 单据/收据/凭证 领 款 凭单	100	250.0	三益档案/SANISY\7903	验收通过
12	三益档案 5881 单据/收据/凭证 原 始 凭证粘贴单	100	250.0	三益档案/SANISY\5881	验收通过
13	三益档案 83-2 单据/收据/凭证 记账凭证	100	250.0	三益档案/SANISY\83-2	验收通过
14	晨光 ARCN8283 烧水壶	6	606.0	晨光/M&G\ARCN8283	验收通过
15	清风 110mm*100mm(3层） 长卷卫生纸/无芯卫生纸	30	744.0	清风/qingfeng\110mm*100mm(3层）	验收通过
16	晨光经济型55mm档案盒(深蓝） ADM95289	40	400.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
17	得力 9848 得力9848四联文件框文件栏文件架(蓝色/灰色)	20	570.0	得力/deli\9848	验收通过
18	A4彩色封面纸	50	2500.0	晨光/M&G\A4	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李向锋