一、    *采购人名称： 芜湖市南湖学校 
二、    *履约供应商名称：  芜湖岑祥商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2581451000000094329  
四、    *合同编号:   30355813 
五、    *验收单位：  芜湖市南湖学校 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天堂 N211-7AX 雨衣 1套（上衣+雨裤）	2	100.0	天堂/PARADISE\N211-7AX	验收通过
2	白云清洁 AF01005 平板拖把 90CM 1把	2	56.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01005	验收通过
3	A5田字格硬币书法纸 课业本/教学用本 1包	12	336.0	无品牌\A5田字格硬币书法纸	验收通过
4	美丽雅 HC060302 抹布 不掉毛吸水强多用清洁布 5片装	5	87.5	美丽雅/MARYYA\HC060302	验收通过
5	怡宝 纯净水555ml*24瓶 整箱装	20	780.0	怡宝\纯净水555ml*24瓶	验收通过
6	晨光 Q7 0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 黑/红/蓝三色可选	10	150.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
7	晨光 Q7 0.5mm黑色中性笔 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 黑/红/蓝三色可选	10	150.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
8	得力 Z7502 木尚A4-70g-5包装 打印/复印纸	3	510.0	得力/deli\Z7502	验收通过
9	得力 5623 A4档案盒 侧厚50mm 蓝色 (1个装)	24	264.0	得力/deli\5623	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221033013