发布人： 郭思思来源： 发布时间： 2023-12-20 19:37:31


一、 *采购人名称：郴州市骆仙小学

二、 *履约供应商名称：郴州市北湖区云采办公用品销售部
三、 *采购项目编号：2821101000007646248
四、 *合同编号:48600032
五、 *验收单位：郴州市骆仙小学
六、 *验收日期：2023年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好太太 胶棉拖把	100	1650.0	好太太\棉布条拖把	验收通过
2	福源 塑料扫把 扫把	200	1300.0	福源\塑料扫把	验收通过
3	其他 喜特利镰刀	6	192.0	其他\镰刀	验收通过
4	宝克 宝克(BAOKE)百事贴 便利贴 TZ3005	100	220.0	宝克/Baoke\荧光贴	验收通过
5	加厚大号牛皮信封	100	38.0	其他家\牛皮纸信封	验收通过
6	兰章 A4彩色卡纸 卡纸	6	219.0	兰章\A4彩色卡纸	验收通过
7	心相印190mmm*210mm 80479大码抽纸	600	2400.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印190mmm*210mm	验收通过
8	齐心 F56 10558加厚档案袋	50	84.0	齐心/Comix\F56	验收通过
9	晨光 k35 88705 0.7中性笔	180	532.8	晨光/M&G\k35	验收通过
10	晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 87914回形针、大头针、别针	30	75.0	晨光/M&G\ABS92824	验收通过
11	汰渍 洗衣粉2.8kg 88867洗衣液/洗衣粉	48	427.2	汰渍/Tide\洗衣粉2.8kg	验收通过
12	33333多种规格加厚文件袋	400	1000.0	得力/deli\33333	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：郭思思